來(lái)源/36氪未來(lái)消費(fèi)

時(shí)隔不到兩月，阿里巴巴組織變革宣布實(shí)質(zhì)性新進(jìn)展。

5月18日晚間，阿里公布截至2023年3月31日的2023財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)（自然年4月1日開(kāi)始至次年3月31日結(jié)束)。2023財(cái)年，阿里巴巴營(yíng)收8686.87億元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)為655.73億元，同比增長(zhǎng)39%；不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，凈利潤(rùn)為1413.79億元，同比增長(zhǎng)4%。

隨著財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一同披露的，還有阿里在今年3月底啟動(dòng)的“1+6+N”改革計(jì)劃的最新進(jìn)展——云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市，菜鳥(niǎo)和盒馬也將啟動(dòng)上市計(jì)劃。

阿里云、盒馬、菜鳥(niǎo)在各業(yè)務(wù)賽道中爭(zhēng)相上市，對(duì)內(nèi)將起到示范效應(yīng)，激勵(lì)其他業(yè)務(wù)集團(tuán)拿出更好的成績(jī)，對(duì)外也在激活整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上市進(jìn)程。

阿里的這次主動(dòng)改革，或許也將再次引領(lǐng)國(guó)內(nèi)公司治理新浪潮。

01

業(yè)績(jī)穩(wěn)健，阿里依舊是優(yōu)等生

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期之下，阿里交出了一份符合市場(chǎng)預(yù)期的成績(jī)單。

本季度阿里巴巴營(yíng)收2082億元人民幣（單位下同），同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)219.96億元人民幣，同比扭虧。Non-GAAP下的凈利潤(rùn)273.75億元，同比增長(zhǎng)38%。不過(guò)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)只有152.40億，同比下降9%。

從具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)商業(yè)業(yè)務(wù)承受些許壓力。季度內(nèi)，中國(guó)零售業(yè)務(wù)營(yíng)收1320.6億元人民幣，同比下降3%。其中（電商業(yè)務(wù)）客戶管理收入為602.7億元，同比下跌5%。直營(yíng)和其他業(yè)務(wù)營(yíng)收717.9億元，同比下降1%。

這主要是由于1月份新冠肺炎疫情和提前過(guò)春節(jié)的季節(jié)性波動(dòng)的負(fù)面影響，導(dǎo)致線下門(mén)店銷(xiāo)售下降，以及后疫情時(shí)期消費(fèi)者減少囤積行為令雜貨需求正常化所致。

去除季節(jié)性波動(dòng)影響，進(jìn)入3月，淘寶天貓業(yè)務(wù)迎來(lái)了全面復(fù)蘇階段。財(cái)報(bào)顯示，3月，淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV增長(zhǎng)（剔除未支付訂單）轉(zhuǎn)為正數(shù)，服飾及保健品品類(lèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，戴珊表示，她將以三年大周期做業(yè)務(wù)整體規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)，未來(lái)的一兩年中將持續(xù)加大對(duì)用戶、商家和科技的投入，不斷降低商家經(jīng)營(yíng)成本，為用戶提供好價(jià)格、好商品、好內(nèi)容、好服務(wù)，從而保持用戶規(guī)模和商家規(guī)模的持續(xù)雙領(lǐng)先。

受益于今年一季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)進(jìn)入穩(wěn)健復(fù)蘇階段，該季度阿里本地生活服務(wù)板塊營(yíng)收125.49億元，同比增長(zhǎng)17%。這主要是因?yàn)轲I了么訂單（到家業(yè)務(wù)）增長(zhǎng)與平均訂單金額提升，進(jìn)而推動(dòng)了GMV增長(zhǎng)。

高德和飛豬所屬的“到目的地”業(yè)務(wù)訂單增長(zhǎng)也較為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，3月，高德日均活躍用戶數(shù)量創(chuàng)1.5億新高，飛豬國(guó)內(nèi)酒店預(yù)訂價(jià)值較2019年同期增長(zhǎng)超70%。

此外，本季度在淘寶和淘特上M2C商品產(chǎn)生的支付GMV同比增長(zhǎng)26%。淘菜菜則在本財(cái)年收獲了眾多活躍消費(fèi)者，截至2023年3月31日止的12個(gè)月，有62%的淘菜菜年度活躍消費(fèi)者為首次在阿里平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)者。

中國(guó)商業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)向好之外，阿里國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。

季度內(nèi)包含Lazada、速賣(mài)通、Trendyol和Daraz的國(guó)際零售商業(yè)營(yíng)收為139.67億元，同比增長(zhǎng)41%，訂單量整體同比增長(zhǎng)15%，連續(xù)3個(gè)季度超出市場(chǎng)預(yù)期。蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升。

整體來(lái)看，2023年一季度，國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)整體營(yíng)收達(dá)到185.41億元，同比增長(zhǎng)29%，占阿里巴巴集團(tuán)總營(yíng)收（2082億元）的9%，與云業(yè)務(wù)收入（185.82億元）持平，領(lǐng)跑阿里各業(yè)務(wù)板塊。

今后，隨著大環(huán)境的持續(xù)向好，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)步復(fù)蘇，阿里相關(guān)業(yè)務(wù)也將獲得進(jìn)一步的增長(zhǎng)。隨著財(cái)報(bào)的發(fā)布，阿里也公布了諸多組織變革的最新進(jìn)展，一個(gè)全新的阿里正在眼前徐徐展開(kāi)。

02

“1+6+N”改革深化落地，多業(yè)務(wù)集團(tuán)分拆上市

作為一家不斷自我變革、自我創(chuàng)新的公司，這次頗為迅速的組織變革落地，展現(xiàn)出了阿里對(duì)“1+6+N”改革的堅(jiān)定信心。

今年3月28日，張勇發(fā)布全員信，宣布啟動(dòng)1+6+N組織變革，成立云智能集團(tuán)、淘天集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥(niǎo)集團(tuán)、大文娛集團(tuán)等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多個(gè)業(yè)務(wù)公司。

不到兩個(gè)月，阿里1+6+N的改革計(jì)劃已經(jīng)有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。阿里最新財(cái)報(bào)宣布，計(jì)劃在12個(gè)月內(nèi)將云智能集團(tuán)從集團(tuán)完全分拆，獨(dú)立走向上市，菜鳥(niǎo)、盒馬啟動(dòng)上市計(jì)劃，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動(dòng)外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì)。

對(duì)阿里而言，唯一不變的正是變化。通過(guò)組織變革推動(dòng)生產(chǎn)關(guān)系變革，進(jìn)而帶動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，一直都是阿里的特色。

這些獨(dú)立出來(lái)的業(yè)務(wù)集團(tuán)，早已具備了獨(dú)當(dāng)一面的實(shí)力。

阿里云智能在2023財(cái)年總收入為772.03億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)為14.22億元，同比增長(zhǎng)24%，已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利。但在抵消跨分部交易的影響后，云業(yè)務(wù)分部的收入為人民幣185.82億元，同比下降 2%。

1月疫情反復(fù)帶來(lái)的延遲交付等，以及某頭部客戶基于非產(chǎn)品因素，逐漸停止國(guó)際業(yè)務(wù)使用阿里云服務(wù)是主要原因。

最新財(cái)季也公布了兩大利好消息。一是，阿里云來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入同比增長(zhǎng)穩(wěn)健，貢獻(xiàn)度為 55%；二是，阿里云在今年4月發(fā)布了AI大模型“通義千問(wèn)”，目前已有超過(guò)20萬(wàn)家企業(yè)申請(qǐng)接入。

隨著AI大模型的不斷發(fā)展成熟，阿里云相關(guān)業(yè)務(wù)也將收獲穩(wěn)定增長(zhǎng)，估值或?qū)⒎�(wěn)步提升。目前，阿里云已在全球28個(gè)地理區(qū)域運(yùn)營(yíng)著86個(gè)可用區(qū)，服務(wù)全球超400萬(wàn)客戶。據(jù)Gartner 2022年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)排名，阿里云在全球排名第三，在亞太市場(chǎng)排名第一。

此外，集團(tuán)董事會(huì)也批準(zhǔn)啟動(dòng)了菜鳥(niǎo)的上市計(jì)劃，預(yù)計(jì)在未來(lái) 12到18個(gè)月內(nèi)完成，盒馬則預(yù)計(jì)在未來(lái)6到12個(gè)月內(nèi)完成。

菜鳥(niǎo)和盒馬，均是阿里體系內(nèi)培養(yǎng)出來(lái)的優(yōu)等生。

菜鳥(niǎo)是全球領(lǐng)先的數(shù)智物流公司,已形成國(guó)內(nèi)物流、國(guó)際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技和物流地產(chǎn)五大核心業(yè)務(wù)板塊。

本季度，在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥(niǎo)營(yíng)收為189.15億元，同比增長(zhǎng)15%，總收入有 72%來(lái)自外部客戶。

本季度，菜鳥(niǎo)著重提升了巴西、美國(guó)、西班牙、英國(guó)等多個(gè)海外重點(diǎn)市場(chǎng)的能力建設(shè)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，菜鳥(niǎo)在巴西的末端配送同比增長(zhǎng)超70%。目前，菜鳥(niǎo)日均處理超450萬(wàn)件跨境包裹，是全球四大跨境物流網(wǎng)絡(luò)之一 。

盒馬同樣表現(xiàn)優(yōu)異。2023財(cái)年，阿里中國(guó)商業(yè)的直營(yíng)及其他收入為2749.5億元，同比增長(zhǎng)6%。

盒馬CEO侯毅此前曾表示，盒馬主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生已實(shí)現(xiàn)盈利。盒馬全面盈利的日子，或許不久后也將到來(lái)。

可以預(yù)計(jì)，未來(lái)還會(huì)有更多業(yè)務(wù)集團(tuán)逐步獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)，在不同行業(yè)成為新的“阿里巴巴”。

03

24年前所未有變革，阿里引領(lǐng)公司治理新浪潮

一艘載有20多萬(wàn)人的“巨輪”，哪怕是輕微轉(zhuǎn)動(dòng)，也會(huì)掀起陣陣波浪，更不用說(shuō)徹底的“轉(zhuǎn)向”。這不僅需要自上而下的協(xié)調(diào)性，更需要“船長(zhǎng)”擁有超乎常人的視野，指揮“巨輪”平穩(wěn)落地。

沒(méi)有哪家企業(yè)比阿里更懂如何“調(diào)轉(zhuǎn)方向”，更懂平臺(tái)經(jīng)濟(jì)如何高質(zhì)量發(fā)展、超大型企業(yè)如何高效治理。盡管這次非同一般，是“阿里24年的發(fā)展歷史上前所未有，生產(chǎn)關(guān)系變革最劇烈的一次”。

歷史上所有改革，都面臨著陣痛、質(zhì)疑與不看好，阿里巴巴同樣備受關(guān)注。這次“閃電式”變革，正是阿里正視自我的徹底進(jìn)化。

與20年多前一樣，阿里不怕一時(shí)改革帶來(lái)的陣痛，關(guān)鍵是再次抓住新的發(fā)展機(jī)遇，讓公司更上一層樓。

追溯過(guò)往，阿里巴巴自成立以來(lái)，經(jīng)歷過(guò)多次的組織變革。面對(duì)每一次變革，阿里總能在未知中抓住發(fā)展機(jī)遇，成為平臺(tái)公司的治理標(biāo)桿。

2004年，支付寶從淘寶剝離，成為一家獨(dú)立公司后，逐步成長(zhǎng)為螞蟻集團(tuán)。2011年，淘寶網(wǎng)拆分為一淘網(wǎng)、淘寶網(wǎng)和淘寶商城，天貓就誕生于此。2012年，阿里宣布將從子公司制調(diào)整為事業(yè)群制，由此形成7個(gè)事業(yè)群，打造出更為繁榮的外部電商生態(tài)。

到了2015年，張勇提出的“大中臺(tái)、小前臺(tái)”戰(zhàn)略，整合阿里生態(tài)能力，為前端業(yè)務(wù)高速發(fā)展、快速迭代提供了有效支撐，旗下多個(gè)業(yè)務(wù)板塊由此一路披荊斬棘，成為行業(yè)領(lǐng)頭羊，盒馬就是典型案例。這一戰(zhàn)略，也一舉將阿里市值推向9000億美元。

2020年，阿里開(kāi)始打造敏捷組織，并推行多元化治理結(jié)構(gòu)下的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制，并在2021年12月6日，明確多元化治理成為集團(tuán)全新的組織戰(zhàn)略。此時(shí)，阿里國(guó)內(nèi)數(shù)字商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)、本地生活、阿里云智能四大業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)均實(shí)行多元化治理結(jié)構(gòu)下的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制。

現(xiàn)在回顧起來(lái)，當(dāng)初的這些變革似乎云淡風(fēng)輕，隨處可見(jiàn)勝利的果實(shí)，但在當(dāng)時(shí)而言，每一次的變革都是一次和未來(lái)的打賭。這需要魄力、創(chuàng)新，和相信未來(lái)。

如今，阿里探索“1+6+N”的組織架構(gòu)，正是順應(yīng)不同時(shí)代，呼喚不同的生產(chǎn)關(guān)系。

梳理阿里現(xiàn)在的業(yè)務(wù)組織，既有淘寶天貓為代表的電商業(yè)務(wù)，也有高德、餓了么等本地生活業(yè)態(tài)，亦有阿里云、平頭哥、瓴羊等科技業(yè)務(wù)。

不同業(yè)務(wù)處于不同賽道，各自的成熟度也不盡相同，有些業(yè)務(wù)剛起步，有些業(yè)務(wù)多年前就是行業(yè)領(lǐng)頭羊。這也代表著，不同業(yè)務(wù)間需要的資源配置相差極大，尤其是子業(yè)務(wù)逐漸成長(zhǎng)起來(lái)后，更需要讓決策鏈路變短，更快響應(yīng)市場(chǎng)變化，否則很容易失去轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)遇。

因此，讓組織變敏捷，讓決策鏈路變短，讓響應(yīng)變快，是阿里這次變革的初衷和根本目的。

今天，阿里既再度成為探索中國(guó)超大型公司治理的企業(yè)，也同時(shí)在為國(guó)內(nèi)同體量企業(yè)摸索一條全新的治理路徑。我們有理由相信，這是中國(guó)企業(yè)在組織變革與治理創(chuàng)新的探索中的一次里程碑事件。