2010 年度績(jī)效考核方案 （試行）
一、 績(jī)效考核的目的和原則
（一）考核目的
1. 明確公司獎(jiǎng)懲制度，充分體現(xiàn)公司激勵(lì)機(jī)制
2. 促進(jìn)公司整體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的達(dá)成和管理水平的提升
3. 優(yōu)化管理隊(duì)伍，提高員工的主人翁意識(shí)
4. 績(jī)效考核結(jié)果可作為員工晉升的參考依據(jù)
（二）考核原則
1. 公平公正原則
2. 客觀(guān)準(zhǔn)確原則
3. 及時(shí)反饋原則
4. 可行性和實(shí)用性原則
5. 正向激勵(lì)原則
（三）考核指導(dǎo)思想
責(zé)權(quán)合理、費(fèi)效同比、全員考核、正向激勵(lì)
二、 考核主體及權(quán)責(zé)分配
成立績(jī)效考核小組？(jī)效考核小組成員：店長(zhǎng) 店助
三、考核內(nèi)容及適用對(duì)象
1. 考核內(nèi)容指業(yè)績(jī)（定量）考核，業(yè)績(jī)考核周期為月度考核。
2. 考核適用于正式員工（不含促銷(xiāo)員、導(dǎo)購(gòu)員）。
3. 新到職員工從次月參加業(yè)績(jī)考核 ，中途離職（自動(dòng)離職或被辭退）工作未滿(mǎn)月者當(dāng)月不參與考核。
4. 內(nèi)部調(diào)動(dòng)者按照所在部門(mén)工作時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)劃分，以調(diào)入時(shí)間超過(guò)半月的工作單位業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn)，反之按調(diào)出單位當(dāng)月業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。
四、 業(yè)績(jī)考核指標(biāo) / 權(quán)重比例 / 考核范圍 / 計(jì)算公式
1. 參與業(yè)績(jī)考核部分工資比例：
① 按參與考核員工崗位工資的 10% 進(jìn)行考核（如員工的月工資為 800 元，其浮動(dòng)工資為 80 元即 800 元× 10%=80 元；如領(lǐng)班的月工資為 1000 元，其浮動(dòng)工資為 100 元即 1000 元× 10%=100 元；如主管的月工資為 1500 元，其浮動(dòng)工資為 150 元即 1500 元× 10%=150 元；如經(jīng)理的月工資為 2000 元，其浮動(dòng)工資為 200 元即 2000 元× 10%=200 元）
2. 業(yè)績(jī)考核部分的銷(xiāo)售、毛利、費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入、 商品損耗率 以財(cái)務(wù)預(yù)算為依據(jù)定量考核。
根據(jù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)特性和崗位職責(zé)分工，詳細(xì)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)、權(quán)重占比、考核指標(biāo)范圍、計(jì)算公式見(jiàn)下表：
部門(mén) | 員工崗位 | 考核指標(biāo) | 權(quán)重比例 | 考核范圍 | 計(jì)算公式 |
食品百貨部 | 員工（領(lǐng)班） | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 部組月銷(xiāo)售預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
主管 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 分管部組（銷(xiāo)售收入 / 銷(xiāo)售毛利 ？ / 營(yíng)業(yè)外收入 / 平均庫(kù)存 ）指標(biāo)綜合達(dá)成率 | 部組（實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ （實(shí)際毛利 / 預(yù)算毛利） *30%+ （實(shí)際營(yíng)業(yè)外收入 / 預(yù)算營(yíng)業(yè)外收入） *30%+ （實(shí)際平均庫(kù)存 / 預(yù)算平均庫(kù)存） *10% | |
銷(xiāo)售毛利額 | 30% | ||||
營(yíng)業(yè)外收入 | 30% | ||||
平均庫(kù)存 | 10% | ||||
經(jīng)理 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 食品百貨部（銷(xiāo)售收入 / 銷(xiāo)售毛利？ / 營(yíng)業(yè)外收入 / 平均庫(kù)存 ）綜合達(dá)成率 | 部門(mén)（實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ （實(shí)際毛利 / 預(yù)算毛利） *30%+ （實(shí)際營(yíng)業(yè)外收入 / 預(yù)算營(yíng)業(yè)外收入） *30%+ （實(shí)際平均庫(kù)存 / 預(yù)算平均庫(kù)存）｝ *10% | |
銷(xiāo)售毛利額 | 30% | ||||
營(yíng)業(yè)外收入 | 30% | ||||
平均庫(kù)存 | 10% |
部門(mén) | 員工崗位 | 考核指標(biāo) | 權(quán)重比例 | 考核范圍 | 計(jì)算公式 |
生鮮部 | 員工（領(lǐng)班） | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 部組月銷(xiāo)售預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
主管 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 分管部組（銷(xiāo)售收入 / 銷(xiāo)售毛利？ / 營(yíng)業(yè)外收入 / 平均庫(kù)存） 綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ （實(shí)際毛利 / 預(yù)算毛利） *30%+ （實(shí)際營(yíng)業(yè)外收入 / 預(yù)算營(yíng)業(yè)外收入） *30%+{1- （實(shí)際平均庫(kù)存 - 預(yù)算平均庫(kù)存） / 預(yù)算平均庫(kù)存） *10% | |
銷(xiāo)售毛利額 | 30% | ||||
營(yíng)業(yè)外收入 | 30% | ||||
平均庫(kù)存 | 10% | ||||
經(jīng)理（總監(jiān)） | 銷(xiāo)售收入 | 70% | 部門(mén)（銷(xiāo)售收入 / 銷(xiāo)售毛利？ / 營(yíng)業(yè)外收入 / 平均庫(kù)存） 綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ （實(shí)際毛利 / 預(yù)算毛利） *30%+ （實(shí)際營(yíng)業(yè)外收入 / 預(yù)算營(yíng)業(yè)外收入） *30%+{1- （實(shí)際平均庫(kù)存 - 預(yù)算平均庫(kù)存） / 預(yù)算平均庫(kù)存） *10% | |
銷(xiāo)售毛利額 | 20% | ||||
營(yíng)業(yè)外收入 | 10% |
部門(mén) | 員工崗位 | 考核指標(biāo) | 權(quán)重比例 | 考核范圍 | 計(jì)算公式 |
收貨部 | 員工 | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
主管 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 部門(mén)（銷(xiāo)售收入 / 部門(mén)費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ {1- （實(shí)際費(fèi)用 - 預(yù)算費(fèi)用） / 預(yù)算費(fèi)用 }*70% | |
部門(mén)費(fèi)用 | 70% | ||||
資訊部 | 員工 | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
經(jīng)理 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 部門(mén)（全店銷(xiāo)售收入 / 部門(mén)費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ {1- （實(shí)際費(fèi)用 - 預(yù)算費(fèi)用） / 預(yù)算費(fèi)用 }*70% | |
部門(mén)費(fèi)用 | 70% |
部門(mén) | 員工崗位 | 考核指標(biāo) | 權(quán)重比例 | 考核范圍 | 計(jì)算公式 |
行政部【人資（企劃）部 / 工程部】 | 員工（領(lǐng)班） | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
工程主管 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 全店（銷(xiāo)售收入 / 能源 / 維修費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ ｛ 1- （實(shí)際能源費(fèi)用 + 實(shí)際維修費(fèi)用） /( 預(yù)算能源費(fèi)用 + 預(yù)算維修費(fèi)用 ) ｝ *70% | |
能源 / 維修費(fèi)用 | 70% | ||||
人資（企劃）經(jīng)理 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 全店（銷(xiāo)售收入 / 人事費(fèi)用 / 企劃費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ ｛ 1- （實(shí)際人事費(fèi)用 - 預(yù)算人事費(fèi)用） / 預(yù)算人事費(fèi)用｝ *40%+{1-( 實(shí)際企劃費(fèi)用 - 預(yù)算企劃費(fèi)用 )}*30% | |
全店人事費(fèi)用 | 40% | ||||
全店企劃費(fèi)用 | 30% | ||||
總監(jiān) | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 全店（銷(xiāo)售收入 / 能源費(fèi)用 / 維修費(fèi)用 / 人事費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ ｛ 1- （實(shí)際人事費(fèi)用 - 預(yù)算人事費(fèi)用） / 預(yù)算人事費(fèi)用｝ *40%+ ｛ 1- （實(shí)際能源費(fèi)用 + 實(shí)際維修費(fèi)用） / （預(yù)算能源費(fèi)用 + 預(yù)算維修費(fèi)用）｝ *30%+ ｛ 1- （實(shí)際人事費(fèi)用 - 預(yù)算人事費(fèi)用） / 預(yù)算人事費(fèi)用｝ *40% | |
能源 / 維修費(fèi)用 | 30% | ||||
全店人事費(fèi)用 | 40% | ||||
防損部 | 員工（領(lǐng)班） | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
經(jīng)理 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% | |
部門(mén)費(fèi)用 | 40% | 部門(mén)（全店銷(xiāo)售收入 / 部門(mén)費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外收入）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ （實(shí)際營(yíng)業(yè)外收入 / 預(yù)算營(yíng)業(yè)外收入） *30%+ {1- （實(shí)際費(fèi)用 - 預(yù)算費(fèi)用） / 預(yù)算費(fèi)用 }*40% | ||
營(yíng)業(yè)外收入 | 30% | ||||
財(cái)務(wù)部 | 員工（領(lǐng)班） | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
主管 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 部門(mén)（全店銷(xiāo)售收入 / 稅收費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ ｛ 1- （實(shí)際稅費(fèi) - 預(yù)算稅費(fèi)） / 預(yù)算稅費(fèi)｝ *70% | |
稅費(fèi) | 70% | ||||
經(jīng)理 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 部門(mén)（全店銷(xiāo)售收入 / 稅收費(fèi)用 / 部門(mén)費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ ｛ 1- （實(shí)際稅費(fèi) - 預(yù)算稅費(fèi)） / 預(yù)算稅費(fèi)｝ *40%+{1- （實(shí)際費(fèi)用 - 預(yù)算費(fèi)用） / 預(yù)算費(fèi)用 }*30% | |
稅費(fèi) | 40% | ||||
部門(mén)費(fèi)用 | 30% | ||||
客服部 | 員工（領(lǐng)班） | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
經(jīng)理 | 銷(xiāo)售收入 | 30% | 部門(mén)（全店銷(xiāo)售收入 / 部門(mén)費(fèi)用）綜合達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *30%+ {1- （實(shí)際費(fèi)用 - 預(yù)算費(fèi)用） / 預(yù)算費(fèi)用 }*70% | |
部門(mén)費(fèi)用 | 70% | ||||
營(yíng)運(yùn)督導(dǎo) | 主管 | 銷(xiāo)售收入 | 100% | 全店銷(xiāo)售收入預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際銷(xiāo)售 / 預(yù)算銷(xiāo)售） *100% |
五、 業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)
1. 綜合達(dá)成率為部門(mén)員工承擔(dān)的考核指標(biāo)實(shí)際達(dá)成率 * 對(duì)應(yīng)的權(quán)重比例相加之和。
2. 業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)懲與員工績(jī)效工資收入掛勾， 原則是員工 只 獎(jiǎng) 不 罰， 主管級(jí)以上人員按業(yè)績(jī)考核實(shí)際綜合達(dá)成率實(shí)施獎(jiǎng)懲。
3. 當(dāng)月業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)懲在次月工資中體現(xiàn)，人力資源部于每月的 20 日下發(fā)各部門(mén)上月的業(yè)績(jī)考核結(jié)果，如對(duì)考核結(jié)果有異議（因不可控等因素影響指標(biāo)達(dá)成），于 25 日前將部門(mén)意見(jiàn)匯總到人力資源部門(mén)，人資部門(mén)上報(bào)總經(jīng)理或公司例會(huì)討論后下發(fā)最終獎(jiǎng)罰結(jié)果并執(zhí)行。
4. 如全店未完成預(yù)算的 GOP 指標(biāo)，但部門(mén)或部組預(yù)算指標(biāo)超額完成可單計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)（ 另報(bào)） ，如全店完成預(yù)算的 GOP 指標(biāo)，但部門(mén)未完成預(yù)算指標(biāo)不參與獎(jiǎng)勵(lì)。
5. 綜合達(dá)成率達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的則不獎(jiǎng)不罰
6. 獎(jiǎng)勵(lì)：
綜合達(dá)成率 100% ，每增加 1% ，獎(jiǎng)勵(lì)該浮動(dòng)權(quán)重額的 10% 。
獎(jiǎng)勵(lì)條件 | 超標(biāo)準(zhǔn)比例 | 獎(jiǎng)金比例 | 獎(jiǎng)金金額 |
綜 合 達(dá) 成 率 | ≥ 1% | 綜合達(dá)成率－考核標(biāo)準(zhǔn) | 工資×浮動(dòng)工資比例×（綜合達(dá)成率－考核標(biāo)準(zhǔn)） *10 |
獎(jiǎng)勵(lì)舉例說(shuō)明： 假設(shè) A 為實(shí)際綜合達(dá)成率
A. A ＝ 105% ，
浮動(dòng)工資獎(jiǎng)懲比例＝ 105%-100%=5%
若某主管的工資標(biāo)準(zhǔn)為 1500 元，則可得獎(jiǎng)金（ 1500 × 10% ）× 5%*10=75 元 .
B.
7. 處罰 :
綜合達(dá)成率 100% ，每減少增加 1% ，扣減該浮動(dòng)權(quán)重額的 5% 。 處罰扣款最高不超過(guò)個(gè)人浮動(dòng)工資部分
處罰條件 | 未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)比例 | 扣減比例 | 扣減金額 |
綜 合 達(dá) 成 率 | ≤ 1% | 考核標(biāo)準(zhǔn)－綜合達(dá)成率 | 工資×浮動(dòng)工資比例×（考核標(biāo)準(zhǔn)－綜合達(dá)成率） *5 |
處罰舉例說(shuō)明： 假設(shè) A 為實(shí)際綜合達(dá)成率
A ．生鮮部某組的 A ＝ 90% ，
浮動(dòng)工資獎(jiǎng)懲比例 =100%-90%=10%
若某主管的工資標(biāo)準(zhǔn)為 1500 元，則扣款（ 1500 × 10% ）× 10%*5=75 元
B. 其他 人員的處罰計(jì)算方法同上。
六、 績(jī)效考核工作流程
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