大潤發(fā)庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范

庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范
壹、目的：統(tǒng)一庫存調(diào)整作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以避免誤用或?yàn)E用庫存調(diào)整工具。
貳、適用范圍：各分店雜貨部、百貨部、生鮮部干貨與凍品。
叁、庫存調(diào)整原因：
    '0'：盤點(diǎn)。
    '1'：生鮮盤點(diǎn)。
    '2'：改包裝。
    '3'：庫存差異。
    '4'：破損出清。
    '5'：小偷。
    '6'：倉管更正。
    '7'：報廢。
    '8'：搭贈。
肆、各項(xiàng)調(diào)整原因使用規(guī)定：
一、盤點(diǎn)（'0'）：
依照盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時使用的庫存調(diào)整原因。
二、生鮮盤點(diǎn)（'1'）：
依照生鮮盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時使用的庫存調(diào)整原因。
三、改包裝（'2'）：
（一）當(dāng)商品銷售規(guī)格與進(jìn)貨規(guī)格不合且有子母貨號、需改包裝時使用的庫存調(diào)整原因。
（二）調(diào)整程序：
             1、從電腦查詢需調(diào)整商品的子（母）貨號，正確填寫此商品之進(jìn)貨貨號（或母貨號）用于銷售貨號（或子貨號）于庫存調(diào)整單（如附表一）上。
例：      A——箱                       B——瓶
即為A（貨號）-'1'箱          B（貨號）+'24'瓶
             2、在做改包裝調(diào)整時，子貨號數(shù)量必須是母貨號數(shù)量的倍數(shù)。
             3、子母貨號商品均需填于庫存調(diào)整單。
四、庫存差異（'3'）：
（一）可以使用'3'（庫存差異）的原因有：
             1、由于商品串號而造成的差異。
             2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確而造成的差異。
             3、由于手退單未輸入電腦而造成的差異。
             4、特殊情況下，同一商品使用不同貨號（如A、B貨號），根據(jù)實(shí)際運(yùn)作需要以'3'進(jìn)行A、B貨號的庫存調(diào)整。
（二）調(diào)整程序：
             1、由于串號引起的差異：
首先找出該商品以及串號商品的貨號，對此兩商品進(jìn)行一次性的盤點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際庫存數(shù)量。然后在庫存調(diào)整單上正確填寫串號兩商品之調(diào)整數(shù)量、金額，并以'+'、'-'符號表示；在庫存調(diào)整單之右面正確填寫需調(diào)整的商品（按'電腦庫存量'、'實(shí)際盤點(diǎn)量'、'差異'順序如附表一）。
             2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確造成的差異：
課長先確認(rèn)前期盤點(diǎn)是否有誤（漏盤、規(guī)格盤錯等），再依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)出的差異量進(jìn)行調(diào)整（需在右面寫明'前期盤點(diǎn)失誤'造成的調(diào)整原因）。
             3、由于顧客退貨，但未做電腦輸入動作造成的差異：
接待課每日早晨8：30將前一日手退單交物流管理部，物流管理部簽收后，填好庫存調(diào)整單交課長、經(jīng)理簽字后進(jìn)行庫存調(diào)整。
             4、特殊情況：按營運(yùn)處或行銷處通知操作。
             5、嚴(yán)禁不經(jīng)盤點(diǎn)即行'庫存差異'調(diào)整；如，未經(jīng)盤點(diǎn)即直接調(diào)整電腦
負(fù)庫存數(shù)量，憑空'消滅'負(fù)庫存商品。
五、破損出清（'4'）
（一）商品破損不能以原單位銷售，且無法退換貨，但經(jīng)重新整理包裝后，成為一個新的銷售單位時，課長對整理過的破包商品進(jìn)行實(shí)際盤點(diǎn)后，根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)量填寫庫存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理簽字，交物流管理部，物流管理部以原因'4'做庫存調(diào)整。
（二）破損商品盡可能優(yōu)先以退換貨處理，以免損失折扣毛利。
（三）無法以破損出清銷售之商品則做報廢處理。
（四）調(diào)整程序：
             1、課長填寫折扣標(biāo)簽申請單（如附表四），送經(jīng)理簽字后交物流管理部從電腦中列印折扣標(biāo)簽。單品售價合計(jì)超過100元或整張單售價合計(jì)超過500元者，須送店總簽準(zhǔn)。
             2、課長必須親自監(jiān)督折扣標(biāo)簽全數(shù)張貼于出清商品原標(biāo)簽上。
             3、簽準(zhǔn)之折扣標(biāo)簽申請單留物流管理部存檔備查。
六、小偷（'5'）：
（一）商品失竊時，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進(jìn)行調(diào)整。
（二）調(diào)整程序：
    1、課長憑失竊商品之'尸體'填寫庫存調(diào)整單，送經(jīng)理簽字后，交物流
管理部進(jìn)行電腦輸入。
             2、物流管理部將“庫存調(diào)整單存檔備查。
七、倉管更正（'6'）：
收貨區(qū)電腦輸入錯誤時，倉管直接做收貨更正，依照倉管課收退貨作業(yè)規(guī)范操
作。
八、報廢（'7'）
（一）可以使用報廢'7'的原因：
             1、破損無法退換貨且無法再銷售之標(biāo)準(zhǔn)商品。
             2、生鮮商品過期已失去鮮度或腐敗，不能退換貨且無法銷售的商品。
（二）調(diào)整程序：
             1、課長填寫商品報廢單（如附表二），送經(jīng)理簽字，經(jīng)理須檢核報廢商品實(shí)體（生鮮商品亦同）。若單品超過100元或整張單售價合計(jì)超過500元，須經(jīng)店總簽字。
             2、商品報廢單須經(jīng)由防損查核、簽證登記后，方可交物流管理部輸入電腦。
九、搭贈（'8'）：
（一）因快報商品賣場做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過實(shí)際盤點(diǎn)，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，并填寫庫存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，交物流管理部，物流管理部以'8'做庫存調(diào)整。
（二）供應(yīng)商免費(fèi)贈送給分店可銷售商品時使用的庫存調(diào)整原因。
（三）供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行“缺一罰十”處分時，應(yīng)將處罰之商品以'8'    做庫存調(diào)整。
（四）調(diào)整程序：
             1、倉管將贈品單（如附表三）交由物流管理部，物流管理部以'8'做
庫存調(diào)整，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，并將贈品單存檔備查（詳見
贈品管理作業(yè)規(guī)范）。
             2、倉管將贈品單（注明缺一罰十）交物流管理部，物流管理部以'8'        做庫存調(diào)整，贈品單存檔備查。
伍、復(fù)核檢查：
一、物流管理部每日利用S122庫存調(diào)整明細(xì)報表復(fù)核前一日庫存調(diào)整作業(yè)。
二、庫存調(diào)整原因?yàn)?/span>'2'、'3'、'5'、'8'之商品：
根據(jù)前一日庫存調(diào)整單與S122報表核對貨號、數(shù)量、加減、金額是否輸入正確。
三、庫存調(diào)整原因?yàn)?/span>'7'之商品：
根據(jù)前一日之商品報廢單與S122報表核對貨號、數(shù)量、加減、金額是否正確。
四、庫存調(diào)整原因?yàn)?/span>'0'、'1'之商品：
根據(jù)前一日盤點(diǎn)報表與S122核對其貨號、數(shù)量、加減、金額是否正確。
五、發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)立即處理：
（一）核對庫存調(diào)整原因?yàn)?/span>'3'、'5'、'8'之商品：
             1、若貨號、數(shù)量、加減、金額、調(diào)整輸入錯誤時，物流管理部需重新
填寫正確庫存調(diào)整單（在調(diào)整單上注明原因），附上錯誤原件交經(jīng)
理、店總簽字后重新輸入。
             2、若發(fā)現(xiàn)無庫存調(diào)整單，但已做庫存調(diào)整輸入，則立即匯報店總，查明原因，并追究電腦輸入者責(zé)任。
（二）核對庫存調(diào)整原因?yàn)?/span>'7'之商品：
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、金額、調(diào)整為正數(shù)時，物流管理部需重新填寫庫存調(diào)整
單，并附上'報廢單'電腦輸入錯誤說明，報告店總。經(jīng)店總核查簽
字后，重新輸入電腦。
（三）核對庫存調(diào)整原因?yàn)?/span>'0'、'1'之商品：
若發(fā)現(xiàn)物流管理部誤輸盤點(diǎn)大、中或小分類時，立即匯報店總，并以
電子郵件通知營運(yùn)處輸錯盤點(diǎn)原因說明，然后根據(jù)店總簽字的庫存調(diào)
整單，重新作電腦輸入動作(原因?yàn)?/span>'1'則需下次盤點(diǎn)再做更正)。
陸、表格填寫：
一、在做庫存調(diào)整前，營運(yùn)各課需先查明庫存調(diào)整原因。
二、查明數(shù)量差異原因后，課長填具庫存調(diào)整單，依規(guī)定使用調(diào)整原因代號。
三、如實(shí)際庫存大于報表庫存，作'+'號更正，如實(shí)際庫存小于報表庫存，作
        '-'號更正（課長填寫'-'號時請用紅色筆）。
四、庫存調(diào)整單的右面填寫調(diào)整之品項(xiàng)，'電腦庫存量'、'實(shí)際盤點(diǎn)庫存量'、
        '差異量'，以佐證盤點(diǎn)事實(shí)。
五、庫存調(diào)整單必須經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，單品售價合計(jì)超過100元或整張單售價合計(jì)金額過500元以上者須店總核準(zhǔn)，然后交物流管理部輸入電腦，并按部門存檔備查。庫存調(diào)整單保存時間為一年。
六、店總、經(jīng)理、課長、物流管理部每日需使用分店S122庫存調(diào)整明細(xì)表檢查前一日之庫存調(diào)整是否異常；S122庫存調(diào)整明細(xì)報表中金額欄系以銷售價格表示；總公司H122庫存調(diào)整明細(xì)報表中金額欄系以成本價格表示。
七、分店每周一會列印H201盤點(diǎn)差異原因說明報表，以進(jìn)貨成本顯示前周庫存調(diào)
整±5000元以上之品項(xiàng)，分店課長應(yīng)在報表上說明差異原因，經(jīng)部門經(jīng)理、
店總簽字后傳真營運(yùn)處，原件由物流管理部存檔。
柒：使用表單：
一、庫存調(diào)整單。
二、商品報廢單。
三、折扣標(biāo)簽申請單。
四、贈品收/退貨單。
五、S190折扣標(biāo)簽列印記錄表。
六、H201盤點(diǎn)差異原因說明報表。