一、直送柜商品驗(yàn)收單
柜組收貨人員負(fù)責(zé)直送柜商品的實(shí)物驗(yàn)收工作，收貨后須將送貨單交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行商品驗(yàn)收單的錄入，具體操作流程如下：
1、錄入員接柜組人員遞交的送貨單，并按要求逐項(xiàng)核查。
① 核查供貨商送貨單是否注明訂貨單號(hào)、商品條碼、品名、送貨數(shù)量和不含稅進(jìn)價(jià)。
② 核查送貨單是否有兩名柜組收貨人員的簽名。
2、核查無誤后，理貨區(qū)錄入員根據(jù)送貨單在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的訂貨入庫程序項(xiàng)中進(jìn)行驗(yàn)收單的錄入。
3．錄入完畢生成<商品入庫驗(yàn)收單>，將驗(yàn)收單號(hào)在送貨單的單頭注明，并打印一式二聯(lián)<商品入庫驗(yàn)收單>（白聯(lián)為財(cái)會(huì)聯(lián)，粉聯(lián)為結(jié)算聯(lián)）連同供貨商的送貨單交柜組人員簽收。
二、直送柜商品退貨單
柜組營(yíng)業(yè)員負(fù)責(zé)直送柜商品的退貨工作，退貨時(shí)須接按要求填寫<直送柜商品退貨申請(qǐng)單>，并交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行商品退貨單的錄入，具體操作流程如下：
1、錄入員接柜組人員遞交的<直上柜商品退貨申請(qǐng)單>，按要求逐項(xiàng)核查。
① 核查<直上柜商品退貨申請(qǐng)單>是否注明供貨商名稱、商品條碼、商品品名、退貨數(shù)量及退貨原因。
② 核查<直上柜商品退貨申請(qǐng)單>是否有兩名柜組退貨人員的簽名。
2、核查無誤后，錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項(xiàng)中進(jìn)行退貨單的錄入，生成<商品退貨單>后，將退貨單號(hào)、退貨金額在<直上柜商品退貨申請(qǐng)單>的單頭注明。
3、財(cái)務(wù)人員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項(xiàng)中進(jìn)行退貨單的查詢及審核。
4、錄入員查詢財(cái)務(wù)人員審批后，打印一式二聯(lián)<商品退貨單>（白聯(lián)為財(cái)會(huì)聯(lián)，粉聯(lián)為結(jié)算聯(lián)）交相關(guān)柜組人員簽收。
5、供貨商辦理退貨時(shí)需出示供貨商代碼卡，柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員憑<商品退貨單>和供貨商代碼卡到理貨區(qū)辦理退貨手續(xù)，錄入員檢驗(yàn)供貨商代碼卡后在電腦中確認(rèn)該<商品退貨單>，并在<商品退貨單>管理員欄簽名和注明確認(rèn)日期，最后<商品退貨單>交柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員。
三、商品調(diào)撥單
柜組申請(qǐng)調(diào)撥時(shí)，營(yíng)業(yè)員須先填寫<調(diào)撥申請(qǐng)單>交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行<商品調(diào)撥單>的錄入。
1、倉庫—柜組調(diào)撥單：
1）錄入員每天上午按規(guī)定時(shí)間打印一聯(lián)超市的<倉庫—柜組貨物自動(dòng)調(diào)撥單>，以便超市營(yíng)業(yè)員及時(shí)掌握當(dāng)日自動(dòng)調(diào)撥的情況。
2）錄入員接柜組人員遞交的調(diào)撥申請(qǐng)，核查申請(qǐng)單是否有收貨柜組、商品條碼、商品名稱、調(diào)撥數(shù)量、柜組人員簽名及調(diào)撥日期。
3）核查無誤后，錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的倉庫—柜組貨物調(diào)撥程序項(xiàng)中進(jìn)行調(diào)撥單的錄入，生成<倉庫—柜組貨物調(diào)撥單>，錄入員負(fù)責(zé)記錄調(diào)撥單號(hào)并簽名，對(duì)倉庫無貨及柜臺(tái)停購的商品應(yīng)注明。
4）<倉庫—柜組貨物調(diào)撥申請(qǐng)單>由倉庫電腦員按規(guī)定時(shí)間自行查詢并審核。
2、柜組—倉庫調(diào)撥單：
1）理貨區(qū)錄入員接柜組人員遞交的調(diào)撥申請(qǐng)，核查申請(qǐng)單是否注明申請(qǐng)日期、發(fā)貨柜組、商品條碼、品名、調(diào)撥數(shù)量、反向原因及申請(qǐng)人。
2）核查無誤后，理貨區(qū)錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的柜組—倉庫貨物調(diào)撥管理程序項(xiàng)中進(jìn)行資料錄入，生成<柜組—倉庫調(diào)撥單>，記錄調(diào)撥單號(hào)并簽名。
3）統(tǒng)配業(yè)務(wù)員自行查詢<柜組—倉庫調(diào)撥單>并審核后，由錄入員打印業(yè)務(wù)員審核后一式兩聯(lián)<柜組—倉庫調(diào)撥單>交營(yíng)業(yè)員簽收，相關(guān)柜組憑<柜組—倉庫調(diào)撥單>組織商品的退倉。
3、柜組—柜組調(diào)撥單：
1）理貨區(qū)錄入員接柜組人員遞交的調(diào)撥申請(qǐng)，核查調(diào)撥單是否注明申請(qǐng)日期、發(fā)貨柜組、收貨柜組、商品條碼、品名、調(diào)撥數(shù)量、申請(qǐng)?jiān)蚣吧暾?qǐng)人。
2）核查無誤后，理貨區(qū)錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的柜組—柜組調(diào)撥管理程序項(xiàng)進(jìn)行資料錄入，生成<柜組—柜組調(diào)撥單>，并將調(diào)撥單號(hào)報(bào)所屬分部經(jīng)理審批。
3）分部經(jīng)理審批后，由錄入員打印一式二聯(lián)<柜組—柜組調(diào)撥單>，交相關(guān)柜組人員簽收。
四、壞損商品
1、退貨通知單：
1）錄入員接驗(yàn)貨組人員遞交的<壞損商品登記本>，核查是否注明日期、商品條碼、商品名稱、貨位號(hào)、數(shù)量、申請(qǐng)?jiān)颉⑸暾?qǐng)人。
2）錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的壞損商品管理程序項(xiàng)中進(jìn)行資料錄入。
3）每周一及周四，錄入員按庫區(qū)號(hào)及轉(zhuǎn)單標(biāo)志查詢電腦生成的<退貨通知單>，并打印一式三聯(lián)，交驗(yàn)貨組人員。
4）驗(yàn)貨組人員待供貨商簽收后，把<退貨通知單>再轉(zhuǎn)交理貨區(qū)，錄入員把<退貨通知單>在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項(xiàng)中進(jìn)行退貨通知單的轉(zhuǎn)單，生成<商品退貨單>，并把退貨單號(hào)、退貨金額記錄在<退貨通知單>上。
5）財(cái)務(wù)人員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的退貨管理程序項(xiàng)中進(jìn)行退貨單的查詢及審核，由錄入員在電腦中確認(rèn)后，打印一式一聯(lián)<商品退貨單>與<退貨通知單>一起交驗(yàn)貨組人員。
2、柜組—倉庫調(diào)撥通知單：
1）錄入員接驗(yàn)貨組人員遞交的<壞損商品登記本>，核查是否注明日期、商品條碼、商品名稱、貨位號(hào)、數(shù)量、申請(qǐng)?jiān)、申?qǐng)人。
2）錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的壞損商品管理程序項(xiàng)中進(jìn)行資料錄入。
3）每周一及周四，錄入員按庫區(qū)號(hào)及轉(zhuǎn)單標(biāo)志查詢電腦生成的<柜組—倉庫調(diào)撥通知單>，并打印一式一聯(lián)，交驗(yàn)貨組人員。
4）驗(yàn)貨組人員在<柜組—倉庫調(diào)撥通知單>上簽字確認(rèn)后，再轉(zhuǎn)交理貨區(qū)，錄入員把<柜組—倉庫調(diào)撥通知單>在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的柜組—倉庫調(diào)撥管理程序項(xiàng)中進(jìn)行柜組—倉庫調(diào)撥通知單的轉(zhuǎn)單，生成<柜組—倉庫調(diào)撥單>，并把柜組—倉庫調(diào)撥單號(hào)記錄在<反向調(diào)撥本>上。
5）統(tǒng)配業(yè)務(wù)員自行查詢<柜組—倉庫調(diào)撥單>并審核后，由錄入員打印業(yè)務(wù)員審核后一式一聯(lián)<柜組—倉庫調(diào)撥單>，交驗(yàn)貨組人員簽收。
五、報(bào)損（溢）單
柜組申請(qǐng)商品報(bào)損（溢）時(shí)，營(yíng)業(yè)員須先填寫<報(bào)損（溢）申請(qǐng)單>經(jīng)授權(quán)人員審批后交理貨區(qū)錄入員進(jìn)行<商品報(bào)損（溢）單>的錄入。
1、理貨區(qū)錄入員接柜組人員遞交的報(bào)損或報(bào)溢申請(qǐng)單，按要求逐項(xiàng)審核
1）核查申請(qǐng)單是否注明柜組名稱、商品條碼、商品品名、報(bào)損（溢）數(shù)量、申請(qǐng)?jiān)蚣吧暾?qǐng)人。
2）核查申請(qǐng)單上的審核簽名是否符合<關(guān)于審批權(quán)限規(guī)定>的要求。
2、審核無誤后，錄入員在統(tǒng)配管理系統(tǒng)的報(bào)損（溢）管理程序項(xiàng)中進(jìn)行資料錄入，生成<報(bào)損（溢）單>，并將報(bào)損（溢）單號(hào)報(bào)商場(chǎng)主管經(jīng)理審批。
3、商場(chǎng)主管經(jīng)理審批后，由錄入員在系統(tǒng)中確認(rèn)并打印一式兩聯(lián)<報(bào)損（溢）單>，交柜組人員簽收。
六、理貨區(qū)盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：
1）接<盤點(diǎn)通知>后，理貨區(qū)管理員負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)系統(tǒng)中添加本商場(chǎng)各庫區(qū)的盤點(diǎn)號(hào)。
2）理貨區(qū)錄入員提前到電腦工程部領(lǐng)取所需數(shù)量的盤點(diǎn)機(jī)并按要求檢驗(yàn)。
A、檢驗(yàn)每部盤點(diǎn)機(jī)有無數(shù)據(jù)，如有，作清空盤點(diǎn)機(jī)數(shù)據(jù)的處理。
B、檢驗(yàn)每部盤點(diǎn)機(jī)有無時(shí)間，如有，應(yīng)重新設(shè)置盤點(diǎn)機(jī)參數(shù)。
C、檢查每部盤點(diǎn)機(jī)的充電情況，對(duì)電力不足的盤點(diǎn)機(jī)重新充電或更換電池。
3）各分部按<盤點(diǎn)通知>規(guī)定的時(shí)間到理貨區(qū)領(lǐng)取盤點(diǎn)機(jī)，并在<盤點(diǎn)記錄本>上登記。
2、盤點(diǎn)當(dāng)日：
預(yù)盤：理貨區(qū)錄入員負(fù)責(zé)對(duì)本商場(chǎng)所有庫區(qū)進(jìn)行預(yù)盤，且必須在盤點(diǎn)當(dāng)日修正庫存前完成。
實(shí)盤：盤點(diǎn)按修正庫存的方式劃分共有三種，各柜組可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的盤點(diǎn)方式。
1）覆蓋：
A、錄入員接柜組人員送交錄入完畢的盤點(diǎn)機(jī)，在盤點(diǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理。
B、理貨區(qū)錄入員將盤點(diǎn)機(jī)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入后并打印一聯(lián)實(shí)盤表交持機(jī)人核對(duì)。
C、持機(jī)人將核對(duì)后的實(shí)盤表交錄入員，錄入員根據(jù)實(shí)盤表修正系統(tǒng)中的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。
D、同一庫區(qū)所有盤點(diǎn)機(jī)的數(shù)據(jù)均已轉(zhuǎn)入并修正完畢后，錄入員根據(jù)要求打印商品盈虧表交分部核查。分部依據(jù)盈虧表進(jìn)行復(fù)核，如有必要可根據(jù)盈虧表進(jìn)行第二次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的修正。
E、最后錄入員通知相關(guān)分部，由分部管理人員簽名同意修正庫存后，錄入員進(jìn)行覆蓋庫存。
F、覆蓋庫存完畢后，理貨區(qū)錄入員根據(jù)分部的要求打印修正后的實(shí)盤表和商品盈虧表。
注意事項(xiàng)：未進(jìn)行覆蓋庫存前不允許在統(tǒng)配系統(tǒng)中做任何有關(guān)該實(shí)盤庫區(qū)庫存的增、減操作，如驗(yàn)收單、退貨單、調(diào)撥單、報(bào)損（溢）單等。
2）實(shí)盤修正：
A、預(yù)盤完成后，錄入員待電腦系統(tǒng)將該實(shí)盤庫區(qū)的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)完畢后，再在盤點(diǎn)系統(tǒng)中對(duì)實(shí)盤庫區(qū)進(jìn)行清零操作。
B、與覆蓋方式的第一步相同。
C、與覆蓋方式的第二步相同。
D、與覆蓋方式的第三步相同。
E、與覆蓋方式的第四步相同。
F、最后由錄入員通知相關(guān)分部，由分部管理人員簽名同意修正庫存后，錄入員進(jìn)行實(shí)盤修正庫存。
G、實(shí)盤修正庫存完畢后，理貨區(qū)錄入員根據(jù)分部的要求打印修正后的實(shí)盤表和商品盈虧表。
注意事項(xiàng)：未進(jìn)行實(shí)盤修正庫存前不允許在統(tǒng)配系統(tǒng)中做任何有關(guān)該實(shí)盤庫區(qū)庫存的減操作，如退貨單、報(bào)損單、反向調(diào)撥單等。
3）盈虧修正：
A、錄入員須在盤點(diǎn)當(dāng)日按時(shí)打印一聯(lián)預(yù)盤表交相關(guān)柜組。
B、柜組人員根據(jù)預(yù)盤表和商品實(shí)際盤存數(shù)計(jì)算出商品的盈虧數(shù)，并在預(yù)盤表上注明，于兩天內(nèi)（包括盤點(diǎn)日）交理貨區(qū)錄入員。
C、錄入員根據(jù)預(yù)盤表上的盈虧數(shù)進(jìn)行盈虧修正庫存，并打印盈虧表交相關(guān)柜組核查。
