時(shí)代百貨面值卡實(shí)施規(guī)定

一、崗位設(shè)定、職責(zé)及系統(tǒng)權(quán)限：
1、崗位設(shè)定：主管 售卡員(由總收人員兼職) 業(yè)務(wù)員
2、職責(zé)：
2.1.主管職責(zé)：
全面負(fù)責(zé)面值卡發(fā)售業(yè)務(wù)的拓展工作及業(yè)務(wù)員工作的監(jiān)督、管理。
2.2.售卡員職責(zé)：
建立“面值卡保管賬”。
負(fù)責(zé)面值卡的領(lǐng)用、保管及發(fā)放。
負(fù)責(zé)面值卡的校對(duì)。
負(fù)責(zé)面值卡的報(bào)表分析。
建立“預(yù)收款帳”帳。
負(fù)責(zé)面值卡發(fā)售。
負(fù)責(zé)面值卡的掛失、凍結(jié)、注銷(xiāo)。
負(fù)責(zé)對(duì)消磁面值卡進(jìn)行加磁。
負(fù)責(zé)面值卡每日、每月對(duì)賬工作。
2.3.業(yè)務(wù)員職責(zé)：
負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)卡的銷(xiāo)售。
負(fù)責(zé)收集目標(biāo)消費(fèi)群體的顧客資料及單位資料。
3、權(quán)限：
3.1.主管權(quán)限：主管無(wú)操作系統(tǒng)任何權(quán)限。
3.2.售卡員權(quán)限：售卡員有面值卡領(lǐng)用、保管、校對(duì)、查詢(xún)及報(bào)表查詢(xún)、分析權(quán)限，有面值卡發(fā)售、掛失、凍結(jié)、注銷(xiāo)的權(quán)限。
3.3.業(yè)務(wù)員權(quán)限：業(yè)務(wù)員無(wú)操作系統(tǒng)任何權(quán)限。
二、操作流程：
1、面值卡的制作：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)
1.1.卡類(lèi)別的設(shè)置：分200元、500元、1000元、5000元四種面值卡。
1.2.面值卡制作
1.3.面值卡的前臺(tái)驗(yàn)碼、校驗(yàn)
2、面值卡的發(fā)售：由售卡員(財(cái)務(wù)部總收人員)負(fù)責(zé)
2.1.領(lǐng)取面值卡
售卡員在財(cái)務(wù)部以備用金的形式領(lǐng)取的面值卡，雙方記帳。
售卡員負(fù)責(zé)面值卡發(fā)售前的校對(duì)，確保所售面值卡的面值與實(shí)際金額相符，內(nèi)外卡號(hào)一致。
2.2.發(fā)售面值卡
售卡員確定售出面值卡的金額及付款方式后，在POS機(jī)上進(jìn)行銷(xiāo)售操作。
對(duì)于業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶(hù)，售卡員依據(jù)業(yè)務(wù)員的名片記錄銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
2.3.售卡員打印銷(xiāo)售憑證，收款、付卡、付憑證、開(kāi)發(fā)票。
3、面值卡的對(duì)帳：
3.1.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，售卡員打印銷(xiāo)售報(bào)表、對(duì)帳并登記帳簿，做到帳卡相符。
3.2.次日9：30前，售卡員將前日銷(xiāo)售款(現(xiàn)金、支票、卡單)交至財(cái)務(wù)部，同時(shí)領(lǐng)取相應(yīng)金額的面值卡，做好帳務(wù)登記。
3.4.售卡員每月月末與財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳卡核對(duì)，并做出匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查售卡員的工作，每月至少進(jìn)行一次監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)。
4、面值卡的退貨發(fā)卡：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。(當(dāng)面值卡金額為零時(shí)將卡收回，之后發(fā)生退貨需補(bǔ)發(fā)新卡)
5、收銀員操作流程：
5.1.持面值卡消費(fèi)：
顧客持此卡消費(fèi)，收銀員首先確認(rèn)該卡在有效期內(nèi)使用。
其次付款方式選擇“面值卡”，并依據(jù)提示刷卡。刷卡后注意核對(duì)卡號(hào)，卡號(hào)一致，正常受理。
告知顧客卡內(nèi)尚存余額，同時(shí)提醒顧客在有效期內(nèi)使用，過(guò)期失效。
收銀員結(jié)帳后，打印出“繳款單”，輸入面值卡消費(fèi)總額，交總收銀主管。
5.2.卡內(nèi)余額為“0”時(shí)的處理
當(dāng)卡內(nèi)余額為“0”時(shí)，收銀員必須將卡收回，同時(shí)將磁條處剪角或打洞。
收銀組長(zhǎng)將本日、本組收回余額為“0”的卡，交與總收銀部主管。
收銀主管在POS系統(tǒng)中進(jìn)行回收卡的核對(duì)。
系統(tǒng)自動(dòng)記載最后受理此卡的收銀員。
若收銀員未將余額為“0”的電子消費(fèi)卡收回，將對(duì)收銀員按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
6、預(yù)收款購(gòu)卡規(guī)定
當(dāng)顧客提出需求，預(yù)付款暫不取卡時(shí)，售卡員收取顧客現(xiàn)金/支票/卡單，無(wú)誤后，向顧客開(kāi)出“預(yù)收款收據(jù)”。若顧客需要開(kāi)據(jù)發(fā)票，則在“預(yù)收款收據(jù)”標(biāo)注“已開(kāi)發(fā)票”字樣，同時(shí)將收據(jù)第三聯(lián)交與顧客。
“預(yù)收款收據(jù)”需填寫(xiě)內(nèi)容：金額、付款方式、單位名稱(chēng)、顧客姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系電話(huà)。
顧客憑預(yù)收款收據(jù)及身份證提卡。
售卡員次日將此款項(xiàng)隨售卡款一同交與財(cái)務(wù)部。
售卡員依據(jù)“預(yù)收款收據(jù)”登記“預(yù)收款帳”。
“預(yù)收款帳”記載單位名稱(chēng)、經(jīng)辦人、金額、收據(jù)號(hào)。
當(dāng)顧客取卡時(shí)，若全部取走，售卡員則收回顧客持有的“預(yù)收款收據(jù)”，附在原收據(jù)的原位置，并三聯(lián)一同書(shū)寫(xiě)“已付卡，作廢；收回日期：年月日”字樣。同時(shí)在“預(yù)收款帳”上進(jìn)行沖帳。售卡員執(zhí)行“售卡”程序，按原付款方式錄入，在打印出的收據(jù)上標(biāo)注“預(yù)收款收據(jù)”號(hào)。若顧客已開(kāi)發(fā)票，則打印出收據(jù)的“開(kāi)發(fā)票聯(lián)”不給顧客。
顧客取部分卡時(shí)，售卡員收回顧客持有的原“預(yù)收款收據(jù)”，仍然附在原收據(jù)的原位置，并書(shū)寫(xiě)“部分取卡，此收據(jù)作廢，新收據(jù)號(hào)為：___”。同時(shí)向顧客開(kāi)出新收據(jù)，增加標(biāo)注內(nèi)容：原收據(jù)號(hào)、未支付卡金額、“部分取卡，原收據(jù)收回”。同時(shí)在“預(yù)收款帳”上進(jìn)行部分沖帳。
7、受理面值卡過(guò)程中出現(xiàn)故障，無(wú)法判斷原因時(shí)，信息部指定專(zhuān)人到現(xiàn)場(chǎng)解決。
三、管理辦法：
1、管理部負(fù)責(zé)原料卡的制作、保管、發(fā)放及建立保管帳。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原料卡的領(lǐng)用、面值卡的制作、發(fā)放及保管帳。
3、財(cái)務(wù)部總收辦公室負(fù)責(zé)面值卡的領(lǐng)用、發(fā)售及對(duì)帳工作。
4、售卡部負(fù)責(zé)面值卡的推廣工作。
四、其他規(guī)定：
1、一次性購(gòu)買(mǎi)面值卡總額超過(guò)20000元，按3%比例加送贈(zèng)券。
2、面值卡內(nèi)的金額在消費(fèi)時(shí)視同現(xiàn)金，可同時(shí)參加商場(chǎng)活動(dòng)或使用VIP卡。
3、購(gòu)面值卡加送的贈(zèng)券不可參加商場(chǎng)活動(dòng)，不接受VIP卡。
4、使用支票購(gòu)買(mǎi)面值卡的，需在貨款到達(dá)指定帳戶(hù)后，再辦理提卡及開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)。