萬(wàn)達(dá)院線是一家自主投資建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理影院的電影院線公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)為影院投資建設(shè)、院線電影發(fā)行、影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)(賣(mài)品銷(xiāo)售、廣告發(fā)布)。

市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先

由于國(guó)產(chǎn)電影數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提高，影院數(shù)量快速增長(zhǎng)，越來(lái)越多的電影觀眾選擇在影院觀影，人們的影院觀影習(xí)慣正在穩(wěn)步形成。

2007年至2013年，全國(guó)電影票房收入分別為33.27億元、43.41億元、62.06億元、101.72億元、131.15億元、170.73億元、217.69億元，多年連續(xù)快速增長(zhǎng)。2014年上半年，全國(guó)電影票房收入137.43億元，同比增長(zhǎng)約25%。

其中，以萬(wàn)達(dá)[微博]院線為首的十大城市院線已經(jīng)成為電影放映市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。2014年上半年，全國(guó)前十大院線票房收入合計(jì)90.88億元，占全國(guó)電影票房收入總額的66.13%，呈現(xiàn)較高的集中化水平。

2011年-2013年及2014年上半年，萬(wàn)達(dá)院線占全國(guó)電影票房收入的比例分別為13.61%、14.39%、14.52%和14.46%，始終排名第一，是唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò)10%的院線。同期，萬(wàn)達(dá)院線高于排名第二院線(依次為中影星美、上海聯(lián)和、上海聯(lián)和、廣東大地)的市場(chǎng)份額比例為3.11%、4.72%、5.87%和6.43%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷加大。

報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，影院規(guī)模逐步擴(kuò)大，票房收入快速增加，公司收入和利潤(rùn)規(guī)模穩(wěn)步上漲，盈利能力快速提高。截至2014年6月30日，公司已開(kāi)業(yè)自有影院150家，已開(kāi)映自有銀幕1315塊，已開(kāi)業(yè)座位數(shù)超過(guò)22萬(wàn)個(gè)，公司下屬自有影院已布局全國(guó)80多個(gè)城市，全國(guó)性戰(zhàn)略布局已然顯現(xiàn)。

公司自2009年起，連續(xù)五年票房收入、市場(chǎng)份額、觀影人次位居全國(guó)首位。2014年上半年，公司票房收入19.88億元，同比增長(zhǎng)26.22%；年觀影人次達(dá)到4709萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)21.93%，繼續(xù)保持全國(guó)首位。

2011年，公司下屬25家影院躋身中國(guó)影院票房收入百?gòu)?qiáng)，48家影院進(jìn)入中國(guó)影院票房收入二百?gòu)?qiáng)；2012年，公司下屬30家、56家影院躋身中國(guó)影院票房收入百?gòu)?qiáng)和二百?gòu)?qiáng)；2013年，公司下屬37家、60家影院躋身中國(guó)影院票房收入百?gòu)?qiáng)和二百?gòu)?qiáng)。

募投項(xiàng)目助力優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

公司全面采用世界一流的放映工藝標(biāo)準(zhǔn)，擁有世界先進(jìn)的進(jìn)口數(shù)字放映設(shè)備、音響系統(tǒng)和銀幕，從工藝上確保了觀影品質(zhì)。公司與加拿大IMAX公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，截至2014年上半年，公司已投入運(yùn)營(yíng)的IMAX銀幕合計(jì)94塊，約占全國(guó)IMAX商業(yè)銀幕數(shù)量的61%，是全國(guó)擁有IMAX銀幕數(shù)量最多的院線，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司擁有領(lǐng)先的數(shù)據(jù)處理技術(shù)和客戶(hù)服務(wù)技術(shù)，在電子商務(wù)方面取得卓越成績(jī)。截至2014年上半年，萬(wàn)達(dá)電影網(wǎng)瀏覽量共計(jì)4.74億次，訪問(wèn)用戶(hù)數(shù)約6904萬(wàn)，網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員約1097萬(wàn)人，重要檔期網(wǎng)上票房銷(xiāo)售占比接近45%。2013年，公司被中國(guó)科學(xué)院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》和中國(guó)社科院信息化研究中心評(píng)為“文化產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)建設(shè)示范單位”，是全國(guó)院線唯一獲此榮譽(yù)的企業(yè)。

公司及下屬影院全部使用“萬(wàn)達(dá)院線”、“萬(wàn)達(dá)電影城”品牌。隨著萬(wàn)達(dá)電影城的快速發(fā)展，其高品質(zhì)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和一流的觀影服務(wù)越來(lái)越得到各地觀眾的認(rèn)可。

本次募集資金到位后，將用于影院建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資20億元，擬使用募集資金投資額12.4億元。

募集資金運(yùn)用將進(jìn)一步鞏固公司在院線行業(yè)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。通過(guò)利用募集資金新建50家影院，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模得以擴(kuò)張，市場(chǎng)覆蓋得以增強(qiáng)，這將有利于提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力。

上市后，公司的品牌影響力和公司治理將進(jìn)一步提高，有利于公司獲得良好的客戶(hù)口碑和社會(huì)資源，有利于公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

公司打算在未來(lái)三年內(nèi)，借助上市契機(jī)，與資本市場(chǎng)有效結(jié)合，進(jìn)一步鞏固公司在院線行業(yè)中領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司業(yè)績(jī)，為中國(guó)電影事業(yè)的發(fā)展繁榮做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

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