太平洋購物廣場關(guān)于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營分析報(bào)告

前言：一樓2200平方米     二樓3800平方米

一樓經(jīng)營項(xiàng)目鎖定為：

A．4個(gè)男裝、4個(gè)女裝、2個(gè)男鞋、2個(gè)女鞋、1個(gè)內(nèi)衣品牌、2個(gè)品牌皮具、電子產(chǎn)品1個(gè)、珠寶1家、化妝品2家、精品飾品1個(gè)、藥品1家、運(yùn)動服裝1個(gè)

B．一樓經(jīng)營分析：扣點(diǎn)加保底或租金最低可達(dá)到50元/平方米的平效值

1.導(dǎo)購管理每月60元X 100元/月/人=6000元/月

2.稅務(wù)30個(gè)專柜X 100元/月=3000元/月

3.衛(wèi)生費(fèi)30個(gè)X 30元/月=900元/月

4.節(jié)慶費(fèi)：30個(gè)X 120元/月=3600元/月

5.2200平方米X 50元/平方米=110000元/月

每月的固定值收入123500元/月

減除一樓的經(jīng)營費(fèi)用

1.     租金：2200 X 11元/平方米=24200元/月

2.     管理人員工資：部長3500、主管2000    =5500元/月

3.     電費(fèi)：15000元/月

4.     稅務(wù)：15000元/月

5.     折舊費(fèi)用：10000元/月

合計(jì)費(fèi)用：69700元/月

一樓改造裝修的費(fèi)用

1.2200平方米X 35元/平方米=7.7萬（吊頂）

2.燈具和電線加工資=4.5萬（含消防）

3.地板改造大磁磚主通道全部2200平方米X 68元/平方米=14.96萬

4.戶外廣告的改造3米X 3米  20個(gè)X1000元/個(gè)=20000元

5.力資費(fèi)用：10000元

6.2200平方米÷120平方米/臺空調(diào)=18臺X 7500元/臺= 135000元

7.移動收銀機(jī)1000元

合計(jì)一樓費(fèi)用：43.76萬元

二樓經(jīng)營項(xiàng)目鎖定為：

1.     日用、食品、生鮮、針織、文化玩具、音像、小家電等

二樓經(jīng)營分析報(bào)告：

2.     按照（日用、食品、生鮮）每天3萬X 14%=4200 X 30天=126000元/月

3.     大眾服裝自營按每月7萬X 28%=1.96萬元/月

4.     大眾童裝自營按每月3萬X 35%=1.05萬元/月

5.     大眾皮具專柜按每月扣點(diǎn)1000元/月

6.     音像專柜按每月扣點(diǎn)2000元/月

7.     小家電專柜按每月租金5000元/月

8.     兒童樂園按每月租金2000元/月

9.     美容廳按每月租金3000元/月

合計(jì)二樓利潤值169100元

二樓調(diào)整的費(fèi)用：

1.     力資費(fèi)：5000元

2.     電風(fēng)扇：3800 ÷30平方米=126臺X185元/臺   吊扇和壁扇=23510元

3.     線路改造：10000元

4.     收銀臺改造：1000元

5.     包柱子費(fèi)用：10000元

6.     電梯裝修：3000元

合計(jì)二樓費(fèi)用：52310元

開業(yè)費(fèi)用：

1.     廣告費(fèi)：10000元

2.     海報(bào)：6000元

3.     廣州貨源80萬

4     寶潔、聯(lián)合利華12萬

6.     生鮮自采50萬

7.     服裝自采50萬

8.     本地貨源70萬

9.     外地貨源40萬

10.  開業(yè)禮品5000元

11.  開業(yè)接待4000元

預(yù)估開業(yè)三天100萬銷售