| 一、投資 |
| **店項(xiàng)目資本性投資額為0千元，其中，設(shè)備投資合計(jì)0千元，工程投資合計(jì)0千元 |
| 單位造價(jià)為0元/平方米，投資回收期為0年 |
| 二、銷售 |
| **店全年銷售凈額為13574千元，全年日均銷售37.2千元，銷售毛利率為13.3%，其中生鮮銷售 |
| 占比15%，毛利率為0％，食品銷售占比80％，毛利率為0％，非食銷售占比5％，毛利率為0％。 |
| 三、銷售費(fèi)用：全年合計(jì)1023千元 |
| 1、人工成本：全年238千元 |
| 1.1人數(shù)：11人 |
| 1.2.員工成本：參照門店的薪酬原則，按照人均工資（含社保等）1800元來預(yù)測 |
| 2、折舊攤銷109千元 |
| 3、租金336千元 |
| 2009年3月15日起交租，每月租金27900元＝（41.5元/平方米+3.5元管理費(fèi)/平方米）*620平方米,自第三年起每年遞增4% |
| 4、水電費(fèi)180千元 |
| 根據(jù)深圳市目前的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明年需增長的預(yù)估費(fèi)用，全年預(yù)計(jì)180千元 |
| 5、其它費(fèi)用 合計(jì)130千元 |
| 5.1.修理費(fèi)：新舊設(shè)備的日常護(hù)理，預(yù)計(jì)全年合計(jì)12千元 |
| 5.2.交際應(yīng)酬費(fèi)：春節(jié)團(tuán)拜費(fèi)0.5千元，中秋團(tuán)拜費(fèi)0.5千元 |
| 5.3.通訊費(fèi)：包含日常電話、幀中繼通訊和 管理人員通訊費(fèi)，全年預(yù)計(jì)24千元 |
| 5.4.差旅費(fèi)：全年預(yù)計(jì)1千元 |
| 5.5.保險(xiǎn)費(fèi)：以舊店為參考，全年預(yù)計(jì)2千元 |
| 5.6.耗用品：根據(jù)銷售額和銷售高峰期，全年預(yù)計(jì)35千元，按財(cái)務(wù)要求， |
| 貨架104千元五五分?jǐn)，?jì)52千元，合計(jì)87千元 |
| 5.7.公司活動費(fèi)：按照人員編制11人計(jì)，員工活動費(fèi)20元/人/月，全年預(yù)計(jì)2.64千元 |
| 6、開辦費(fèi) 合計(jì)30千元，其中開業(yè)前人工成本5千元，耗用品5千元，開業(yè)營銷費(fèi)用20千元。 |
