***連鎖便利店業(yè)務(wù)流程
目 錄

招商組貨業(yè)務(wù)流程
新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程
商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程
商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程
商品返貨業(yè)務(wù)流程
非購(gòu)進(jìn)商品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程
廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程
商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程
商品促銷業(yè)務(wù)流程
商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程
顧客商品退換業(yè)務(wù)流程
商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程
內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程

一、招 商 組 貨 業(yè) 務(wù) 流 程

業(yè)務(wù)流程：























2．運(yùn)作要求：
招商采購(gòu)必須按經(jīng)營(yíng)定位、商品配置及營(yíng)銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經(jīng)營(yíng)商品及洽談定價(jià)格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。
廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明等索證、驗(yàn)證必須完整、合法、有效，復(fù)印加上必須加蓋原章。
除大件或高價(jià)值商品外，須請(qǐng)廠商提供樣品封存，作為驗(yàn)收實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。
《供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告》須規(guī)范填報(bào)，且合同及《供應(yīng)商合約主表》、《供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表》須規(guī)范填制，并確保與《供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告》內(nèi)容一致：合同及《供應(yīng)商合約主表》、《供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表》須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗(yàn)簽章。
合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購(gòu)部經(jīng)理。
附： （1）《商品購(gòu)銷合同》、《聯(lián)合經(jīng)營(yíng)協(xié)議》
（2）《供應(yīng)商合約主表》
（3）《供應(yīng)商簽約明細(xì)表》
（4）《供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告》
（5）《入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表》一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組：二聯(lián)：采購(gòu)部：三聯(lián)：供貨商
















二、新 品 進(jìn) 貨 業(yè) 務(wù) 流 程

業(yè)務(wù)流程：


















以下流程同招商組貨業(yè)務(wù)流程




















三、商 品 補(bǔ) 貨 業(yè) 務(wù) 流 程
1、 業(yè)務(wù)流程:







以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)務(wù)
流程

四、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程

門店從庫(kù)房提貨業(yè)務(wù)流程： 2、門店從庫(kù)房返貨業(yè)務(wù)流程：

店面營(yíng)運(yùn)小組填制《商品調(diào)撥單》，一式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)。錄入計(jì)算機(jī)，審核，上傳總部



《商品調(diào)撥單》由門店、庫(kù)房分別留存。
庫(kù)房人員按單驗(yàn)收無(wú)誤，由庫(kù)房人員簽字確認(rèn)，并同時(shí)門店加蓋“貨已付訖”章，庫(kù)房加蓋“貨已收訖”，貨品入庫(kù)，提取調(diào)撥單，審核確認(rèn)








A店與B調(diào)貨時(shí)，A店填清《商品調(diào)撥單》注明移出、移
入部門，并與B店聯(lián)系調(diào)貨。錄入計(jì)算機(jī)，上發(fā)總部
總部審核確認(rèn)

B店根據(jù)《商品調(diào)撥單》填寫情況，作移出商品或移入商品處理，A、B店共同交驗(yàn)商品并確認(rèn)，調(diào)出部門簽字并加蓋“貨已付訖“章；調(diào)入部門簽字蓋“貨已收訖”章，下載調(diào)撥單，審核確認(rèn)






五、商品返貨業(yè)務(wù)流程
業(yè)務(wù)流程：



























2．運(yùn)作要求：
所填報(bào)提交錄入的《商品返貨單》均須經(jīng)收貨領(lǐng)班簽字確認(rèn)。
采購(gòu)員須結(jié)合理銷量及滯銷、過(guò)季淘汰調(diào)整等因素并確保退貨價(jià)格淮確的基礎(chǔ)上審定、修訂《商品返貨單》。
采購(gòu)助理須按《商品返貨單》通知廠商返貨及準(zhǔn)確開(kāi)具返貨憑證，確保返貨品種，數(shù)量及返貨時(shí)間無(wú)誤。
無(wú)廠商返貨憑證或其憑證不規(guī)范，不準(zhǔn)確保，嚴(yán)禁辦理返貨返廠。
同品種商品調(diào)換須按《訂貨單》、《商品返貨單》雙單雙貨同步同行辦理。
票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同《補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運(yùn)作要求》。
聯(lián)營(yíng)、租賃廠家返貨必須經(jīng)收貨組、防損員驗(yàn)查后，方可離場(chǎng)。
附：

（1）手工《商品返貨單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；三聯(lián)：采購(gòu)員（采購(gòu)助理）。
（2）機(jī)成《商品返貨單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：供貨商；三聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組。

六、非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程：

非購(gòu)進(jìn)商品及商品到貨后，由收貨組、采購(gòu)員、營(yíng)運(yùn)小組持此批貨品的《訂貨單》與供貨商共同交驗(yàn)商品，并確認(rèn)。






若屬可直接銷售商品，收貨員在《訂貨單》上贈(zèng)品旁做贈(zèng)品標(biāo)志，并按“零成本”錄入打印《庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表》由收貨人員逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章。分轉(zhuǎn)供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)小組；另聯(lián)及送貨憑證留存。營(yíng)運(yùn)小組收貨后按正常商品納入賣場(chǎng)進(jìn)行銷售。

若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品，營(yíng)運(yùn)小組清點(diǎn)商品數(shù)量后，了解饋贈(zèng)贈(zèng)品的使用方法及促銷活動(dòng)安排后，落實(shí)相關(guān)工作。銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品無(wú)須錄入打印《庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表》 若屬于經(jīng)營(yíng)陳列、布置性物品，營(yíng)運(yùn)小組審核及了解用途、使用方法、使用地點(diǎn)等相關(guān)情況后，進(jìn)行實(shí)施、處理。若屬于固定資產(chǎn)（如冰柜、桌椅等）需上繳主管部門統(tǒng)一安排使用。

2、運(yùn)作要求：
非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）必須按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用；嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)接收或私自任何挪用。
若屬可直接銷售商品，收貨人員應(yīng)視同正常商品驗(yàn)收，在錄入《庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表》，必須在《貨單》做好贈(zèng)品標(biāo)志，錄入《庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表》才能納入賣場(chǎng)銷售。
業(yè)務(wù)部必須對(duì)非購(gòu)進(jìn)商品的接收、使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品須按要求落實(shí)保管及落實(shí)促銷使用工作安排。






七、廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程
廠商費(fèi)用支付繳業(yè)務(wù)流程：


























廠商交納費(fèi)用使用業(yè)務(wù)流程：
















運(yùn)作要求：
廠商費(fèi)用收繳、使用必須按此流程及手續(xù)辦理、嚴(yán)禁無(wú)規(guī)范手續(xù)、使用；否則，按嚴(yán)重違紀(jì)乃至違法予以處理
廠商未按約定按時(shí)交納費(fèi)用的，不予辦理結(jié)算
向廠商收繳費(fèi)用必須正式簽入購(gòu)銷合同、《促銷協(xié)議書》，確保費(fèi)用收繳規(guī)范化、合法化
費(fèi)用申請(qǐng)使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項(xiàng)目、范圍；嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍，超額度使用






























八、商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程

1．商品定價(jià)業(yè)務(wù)流程：

采購(gòu)員，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)店售價(jià)情況擬訂建議零售價(jià)，并在商品進(jìn)店填報(bào)《供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表》一并填寫，按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部審定及常務(wù)副總審批（附廠商供貨價(jià)格單）
采
購(gòu)
監(jiān)
控

總部信息部錄制各廠家商品檔案同時(shí)錄入建議零售價(jià)，并打印建議零售價(jià)表兩聯(lián)分轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部、營(yíng)運(yùn)小組，并下傳到各門店


各門店根據(jù)本店自身情況，及周邊競(jìng)爭(zhēng)店的情況，確定本店的執(zhí)行售價(jià)。經(jīng)各門店店長(zhǎng)確認(rèn)后，錄入計(jì)算機(jī)



各門店?duì)I運(yùn)小組根據(jù)各廠家實(shí)到商品情況到信息部打印價(jià)簽或交美工繪制促銷價(jià)牌

2．商品進(jìn)價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：


采購(gòu)員與廠商洽定進(jìn)價(jià)調(diào)整，廠商出具變價(jià)通知單，采購(gòu)員手工填制《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》

按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批



采購(gòu)員將手寫《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》轉(zhuǎn)信息部進(jìn)行調(diào)價(jià)并打印《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》，完成進(jìn)價(jià)調(diào)整



《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》一聯(lián)及廠商變價(jià)通知單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部留存，余聯(lián)轉(zhuǎn)信息部留存?zhèn)洳?

3．商品售價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：

采購(gòu)員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研比價(jià)、商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損、過(guò)時(shí)過(guò)季商品削價(jià)處理，手工填制《商品售價(jià)調(diào)整單》并注明調(diào)價(jià)理由、時(shí)間、批量


按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批




采購(gòu)員向各門店信息部下發(fā)手工填制的《商品售價(jià)調(diào)整》通知
除統(tǒng)一大力度有特殊要求促銷商品，各門店無(wú)條件執(zhí)行，其他售價(jià)調(diào)整由各門店店長(zhǎng)根據(jù)周邊競(jìng)爭(zhēng)店情況參考《商品售價(jià)調(diào)整單》確定最終執(zhí)行售價(jià)，總部采購(gòu)員對(duì)售價(jià)有統(tǒng)一監(jiān)控權(quán)



各門店信息部錄入并打印《商品售價(jià)調(diào)整單》后分轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)小組、另聯(lián)信息部留存


信息部按《商品售價(jià)調(diào)整單》更制價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)小組憑單交業(yè)務(wù)部美工書寫特價(jià)海報(bào)；售賣前對(duì)調(diào)整商品逐個(gè)提樣核對(duì)售價(jià)

4．運(yùn)作要求：
（1）所報(bào)附廠商供貨價(jià)格單及變價(jià)通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效
（2）對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存調(diào)價(jià)須將實(shí)盤庫(kù)存數(shù)與電腦庫(kù)存數(shù)核對(duì)，若不一致，須同步制錄《商品虧溢單》
（3）售價(jià)上調(diào)時(shí)，應(yīng)先標(biāo)單價(jià)簽后改銷售檔案；售價(jià)下調(diào)時(shí)，應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價(jià)簽
（4）商品定價(jià)、調(diào)價(jià)均須規(guī)范、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或常務(wù)副總簽字確認(rèn)后方可報(bào)批實(shí)施

附：
（1）《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購(gòu)員
（2）《商品售價(jià)調(diào)整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購(gòu)員
（3）機(jī)成《商品售價(jià)調(diào)整單》 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；二聯(lián)：信息部
（4）機(jī)成《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組，二聯(lián)：信息部













九、商品促銷業(yè)務(wù)流程

1．業(yè)務(wù)流程：

采購(gòu)員根據(jù)促銷計(jì)劃，結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)性、時(shí)令性、階段性經(jīng)營(yíng)需要與廠商洽商、安排商品促銷，并填寫《商品促銷單》；《銷協(xié)議書》《銷活動(dòng)申請(qǐng)單》并根據(jù)實(shí)際情況，核算出供應(yīng)商承擔(dān)率，做出促銷整體預(yù)算，上報(bào)業(yè)務(wù)部及常務(wù)副總審批。



審批通過(guò)，采購(gòu)員與廠商簽訂《銷協(xié)議書》具體商品調(diào)價(jià)按《品定價(jià)與調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程》運(yùn)作，并將《商品促銷單》下傳各門店



由營(yíng)運(yùn)小組按要求落實(shí)促銷商品陳列及特價(jià)簽的書寫，更換懸掛。
同時(shí)進(jìn)行特價(jià)商品的提樣，以確保售價(jià)的準(zhǔn)確 買贈(zèng)促銷由采購(gòu)員與廠商落實(shí)后，由組織營(yíng)運(yùn)小組落實(shí)發(fā)放及促銷場(chǎng)地



業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)崗組織營(yíng)運(yùn)小組及綜合部等相關(guān)部門落實(shí)海報(bào)、條幅、pop、廣告等促銷宣傳工作

促銷活動(dòng)準(zhǔn)備工作到位，按計(jì)劃組織實(shí)施。


促銷結(jié)束后，進(jìn)行促銷評(píng)估分析

2．運(yùn)作要求：
（1）特價(jià)商品促銷及專項(xiàng)促銷活動(dòng)必須按要求定期提前落實(shí)廠商洽定簽約、計(jì)劃方案制定、報(bào)批。
（2）特價(jià)商品促銷前必須提樣核查當(dāng)前價(jià)格與價(jià)牌、海報(bào)及電腦價(jià)格的一致性，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
（3）《促銷活動(dòng)單》須注明促銷時(shí)間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳及活動(dòng)組織、人員安排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時(shí)要求完成促銷準(zhǔn)備工作。
（4）〈〈促銷協(xié)議書〉〉，〈〈商品促銷單〉〉，〈〈促銷活動(dòng)申請(qǐng)單〉〉應(yīng)同時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)總經(jīng)理審批。

附：
（1）《促銷協(xié)議書》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部；三聯(lián)：供應(yīng)商。
（2）《商品促銷單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；三聯(lián)：信息部。
（3）〈〈促銷活動(dòng)申請(qǐng)單〉〉一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組。

十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程
1．業(yè)務(wù)流程：

經(jīng)銷預(yù)付款 非預(yù)付款經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營(yíng)


采購(gòu)員填制《請(qǐng)款單》并附合同上報(bào) 在對(duì)帳日期內(nèi)根據(jù)各廠家?guī)て诩皠?dòng)銷率情況定期由業(yè)務(wù)部生成《結(jié)算計(jì)劃單》




業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批
按實(shí)際結(jié)款額結(jié)款
NO


YES YES


財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后辦理付款后輸入電腦。做帳物處理

財(cái)務(wù)部根據(jù)《結(jié)算計(jì)劃單》生成《付款計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部按《付款計(jì)劃單》與供貨商結(jié)算做相應(yīng)帳物處理











2．運(yùn)作要求：
（1）預(yù)付貨款支付時(shí)間至合同約定到貨時(shí)間不得超過(guò)15天。
（2）預(yù)付款、貨到付款及經(jīng)銷帳期30天（含）以內(nèi)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理審批后方可辦理付款；經(jīng)銷帳期30天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營(yíng)經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審定后即可辦理付款。
（3）財(cái)務(wù)部與廠商經(jīng)核對(duì)購(gòu)進(jìn)及代銷、聯(lián)營(yíng)核對(duì)銷售無(wú)誤和審定審批付款額度品項(xiàng)與增值稅發(fā)票相符一致方可辦理付款。
（4）采購(gòu)員須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否，或付款額度、品項(xiàng)；經(jīng)銷擬付款額不得超過(guò)合同條件及購(gòu)進(jìn)數(shù)額所核計(jì)的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營(yíng)擬付款額不得超過(guò)銷售成本及分成額度核計(jì)的應(yīng)付帳款
附：
（1）《請(qǐng)款單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購(gòu)員，二聯(lián)信息部
（2）《結(jié)算計(jì)劃單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購(gòu)員，二聯(lián)信息部
（3）〈付款計(jì)劃單〉一式三聯(lián)：一聯(lián)財(cái)務(wù)部，二聯(lián)采購(gòu)員，三聯(lián)信息部


十一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程

1．業(yè)務(wù)流程：

顧客持所購(gòu)商品及購(gòu)物憑證要求退換

客服中心了解退換原因、審驗(yàn)商品及購(gòu)物憑證


符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，退換處驗(yàn)收商品，按要求填寫《商品退換憑證》。 無(wú)購(gòu)物憑證或不符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，不與退換并耐心解釋


客服中心退貨款臺(tái)(POS)機(jī)辦理退款，并加蓋“款已付訖”章,由顧客及客服人員簽字確認(rèn)；購(gòu)物憑證及退貨流水單捏對(duì)留存。




當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時(shí)間客服主管對(duì)當(dāng)天所退商品憑證與退款憑證捏對(duì)上交財(cái)務(wù)部報(bào)帳 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時(shí)間，客服主管或領(lǐng)班與相關(guān)營(yíng)運(yùn)領(lǐng)班核對(duì)所退商品、票據(jù)及款額，并在《退換貨憑證》及退貨流水單簽字確認(rèn)，營(yíng)運(yùn)領(lǐng)班加蓋“貨已收訖”章，客服中心加蓋“ 貨以付訖”章





營(yíng)運(yùn)人員將所退商品返入賣場(chǎng)，屬可銷售的，予以上架，屬存在質(zhì)量問(wèn)題或包裝破損的，予以按殘損商品處理


2．運(yùn)作要求：
（1）商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及《消費(fèi)者權(quán)益法》本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn)
（2）商品退換涉及驗(yàn)收所退商品必須收回購(gòu)物憑證及商品所附配件、說(shuō)明書、贈(zèng)品等
（3）商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強(qiáng)商品須及時(shí)提請(qǐng)專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后，方可退貨
（4）若屬換貨，則執(zhí)行先退后購(gòu)的原則
（5）商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報(bào)營(yíng)運(yùn)店長(zhǎng)簽批


十二、商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程：

門店及庫(kù)房于盤點(diǎn)前落實(shí)商品整理工作，財(cái)務(wù)信息部、收貨組、外銷于盤點(diǎn)前核對(duì)票帳，所有計(jì)算機(jī)單據(jù)審核完畢，上次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理完畢。


財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)前制定盤點(diǎn)計(jì)劃方案，并落實(shí)初盤、復(fù)盤、錄入、核對(duì)、分析等盤點(diǎn)組織工作；信息部打印出《商品陳列圖》（棚割圖）



初盤，門店理貨員持《商品陳列圖》與貨架一一對(duì)應(yīng)，按從上到下、從左到右順序，進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)數(shù)量填寫在《商品陳列圖》上，直至全部商品清點(diǎn)完畢。門店領(lǐng)班、店長(zhǎng)簽字后，持單到指定收銀臺(tái)進(jìn)行錄入。錄入完畢，信息部按長(zhǎng)短庫(kù)情況圈定復(fù)盤商品








財(cái)務(wù)部組織復(fù)盤人員進(jìn)行重點(diǎn)商品復(fù)盤工作




信息部根據(jù)復(fù)盤情況，打印《盤點(diǎn)損溢報(bào)告》




根據(jù)《盤點(diǎn)損溢報(bào)告》組織營(yíng)運(yùn)小組、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門分析、查詢?cè)?

在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，明確差誤原因的，予以修正；未明確差誤原因的，由門店填制《商品虧溢單》，經(jīng)營(yíng)運(yùn)店長(zhǎng)、業(yè)務(wù)部經(jīng)理乃至常務(wù)副總簽批后落實(shí)損溢帳務(wù)處理，并作相應(yīng)的計(jì)算機(jī)處理




財(cái)務(wù)部、信息部根據(jù)每期商品盤點(diǎn)情況，作出《盤點(diǎn)分析報(bào)告》


運(yùn)作要求
（1）盤過(guò)程中，堆頭商品須拆堆盤點(diǎn)，對(duì)開(kāi)箱商品及高價(jià)值商品須開(kāi)箱逐個(gè)盤點(diǎn)
（2）盤點(diǎn)后核查本期票帳若有問(wèn)題的，須由相關(guān)部門查詢?cè)虿⒂枰孕拚?br> （3）盤點(diǎn)工作須于營(yíng)業(yè)結(jié)束后開(kāi)始，營(yíng)業(yè)開(kāi)始前完成

附：

《商品虧溢單》一式四聯(lián)，即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；三聯(lián)：業(yè)務(wù)部；四聯(lián)：信息部
《聯(lián)營(yíng)商品扣率調(diào)單》
一式三聯(lián)：即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部，二聯(lián)：業(yè)務(wù)部，三聯(lián)：信息部
《收銀交款單》
一式兩聯(lián)：即：一聯(lián)：財(cái)務(wù)部，二聯(lián)：收銀員





















十三、內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程



領(lǐng)用人在領(lǐng)用賣場(chǎng)商品前，先手工填寫《萬(wàn)家大賣場(chǎng)內(nèi)部領(lǐng)用單》，上報(bào)領(lǐng)用人所在部門經(jīng)理簽批



部門經(jīng)理結(jié)合調(diào)撥商品用途及金額、數(shù)量、給予批
準(zhǔn)后，返領(lǐng)用人（調(diào)撥商品最終簽批權(quán)在常務(wù)總經(jīng)理）



領(lǐng)用人持已簽批的手工《內(nèi)部領(lǐng)用單》，到信息部打印《內(nèi)部領(lǐng)用單》兩聯(lián)一聯(lián)：領(lǐng)用人，二聯(lián)：防損部







領(lǐng)用人持《內(nèi)部領(lǐng)用單》到賣場(chǎng)提貨，經(jīng)防損部簽字確認(rèn)后出賣場(chǎng)至使用部門。


運(yùn)作要求：（１）手寫《內(nèi)部領(lǐng)用單》必須準(zhǔn)確填寫品名、單位、編碼、規(guī)格、數(shù)量、金額及領(lǐng)用原因
　　　　（２）機(jī)成《內(nèi)部領(lǐng)用單》，嚴(yán)禁涂改、遺失，嚴(yán)禁無(wú)單調(diào)撥
（3）內(nèi)部領(lǐng)用必須用機(jī)成《內(nèi)部領(lǐng)用單》領(lǐng)用