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 [轉(zhuǎn)帖]便利店預(yù)算

一、投資
**店項目資本性投資額為0千元,其中,設(shè)備投資合計0千元,工程投資合計0千元
單位造價為0元/平方米,投資回收期為0年
二、銷售
**店全年銷售凈額為13574千元,全年日均銷售37.2千元,銷售毛利率為13.3%,其中生鮮銷售
占比15%,毛利率為0%,食品銷售占比80%,毛利率為0%,非食銷售占比5%,毛利率為0%。
三、銷售費用:全年合計1023千元
1、人工成本:全年238千元
  1.1人數(shù):11人
  1.2.員工成本:參照門店的薪酬原則,按照人均工資(含社保等)1800元來預(yù)測
2、折舊攤銷109千元
3、租金336千元
2009年3月15日起交租,每月租金27900元=(41.5元/平方米+3.5元管理費/平方米)*620平方米,自第三年起每年遞增4%
4、水電費180千元
根據(jù)深圳市目前的收費標準及明年需增長的預(yù)估費用,全年預(yù)計180千元
5、其它費用  合計130千元
  5.1.修理費:新舊設(shè)備的日常護理,預(yù)計全年合計12千元
  5.2.交際應(yīng)酬費:春節(jié)團拜費0.5千元,中秋團拜費0.5千元
  5.3.通訊費:包含日常電話、幀中繼通訊和 管理人員通訊費,全年預(yù)計24千元
  5.4.差旅費:全年預(yù)計1千元
  5.5.保險費:以舊店為參考,全年預(yù)計2千元
  5.6.耗用品:根據(jù)銷售額和銷售高峰期,全年預(yù)計35千元,按財務(wù)要求,
    貨架104千元五五分攤,計52千元,合計87千元
 5.7.公司活動費:按照人員編制11人計,員工活動費20元/人/月,全年預(yù)計2.64千元
6、開辦費    合計30千元,其中開業(yè)前人工成本5千元,耗用品5千元,開業(yè)營銷費用20千元。

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