一、投資 |
**店項目資本性投資額為0千元,其中,設(shè)備投資合計0千元,工程投資合計0千元 |
單位造價為0元/平方米,投資回收期為0年 |
二、銷售 |
**店全年銷售凈額為13574千元,全年日均銷售37.2千元,銷售毛利率為13.3%,其中生鮮銷售 |
占比15%,毛利率為0%,食品銷售占比80%,毛利率為0%,非食銷售占比5%,毛利率為0%。 |
三、銷售費用:全年合計1023千元 |
1、人工成本:全年238千元 |
1.1人數(shù):11人 |
1.2.員工成本:參照門店的薪酬原則,按照人均工資(含社保等)1800元來預(yù)測 |
2、折舊攤銷109千元 |
3、租金336千元 |
2009年3月15日起交租,每月租金27900元=(41.5元/平方米+3.5元管理費/平方米)*620平方米,自第三年起每年遞增4% |
4、水電費180千元 |
根據(jù)深圳市目前的收費標準及明年需增長的預(yù)估費用,全年預(yù)計180千元 |
5、其它費用 合計130千元 |
5.1.修理費:新舊設(shè)備的日常護理,預(yù)計全年合計12千元 |
5.2.交際應(yīng)酬費:春節(jié)團拜費0.5千元,中秋團拜費0.5千元 |
5.3.通訊費:包含日常電話、幀中繼通訊和 管理人員通訊費,全年預(yù)計24千元 |
5.4.差旅費:全年預(yù)計1千元 |
5.5.保險費:以舊店為參考,全年預(yù)計2千元 |
5.6.耗用品:根據(jù)銷售額和銷售高峰期,全年預(yù)計35千元,按財務(wù)要求, |
貨架104千元五五分攤,計52千元,合計87千元 |
5.7.公司活動費:按照人員編制11人計,員工活動費20元/人/月,全年預(yù)計2.64千元 |
6、開辦費 合計30千元,其中開業(yè)前人工成本5千元,耗用品5千元,開業(yè)營銷費用20千元。 |