2010 年度績效考核方案 （試行）
一、 績效考核的目的和原則
（一）考核目的
1. 明確公司獎懲制度，充分體現(xiàn)公司激勵機制
2. 促進公司整體經(jīng)營指標的達成和管理水平的提升
3. 優(yōu)化管理隊伍，提高員工的主人翁意識
4. 績效考核結果可作為員工晉升的參考依據(jù)
（二）考核原則
1. 公平公正原則
2. 客觀準確原則
3. 及時反饋原則
4. 可行性和實用性原則
5. 正向激勵原則
（三）考核指導思想
責權合理、費效同比、全員考核、正向激勵
二、 考核主體及權責分配
成立績效考核小組？冃Э己诵〗M成員：店長 店助
三、考核內(nèi)容及適用對象
1. 考核內(nèi)容指業(yè)績（定量）考核，業(yè)績考核周期為月度考核。
2. 考核適用于正式員工（不含促銷員、導購員）。
3. 新到職員工從次月參加業(yè)績考核 ，中途離職（自動離職或被辭退）工作未滿月者當月不參與考核。
4. 內(nèi)部調(diào)動者按照所在部門工作時間長短來劃分，以調(diào)入時間超過半月的工作單位業(yè)績?yōu)闇，反之按調(diào)出單位當月業(yè)績?yōu)闇省?
四、 業(yè)績考核指標 / 權重比例 / 考核范圍 / 計算公式
1. 參與業(yè)績考核部分工資比例：
① 按參與考核員工崗位工資的 10% 進行考核（如員工的月工資為 800 元，其浮動工資為 80 元即 800 元× 10%=80 元；如領班的月工資為 1000 元，其浮動工資為 100 元即 1000 元× 10%=100 元；如主管的月工資為 1500 元，其浮動工資為 150 元即 1500 元× 10%=150 元；如經(jīng)理的月工資為 2000 元，其浮動工資為 200 元即 2000 元× 10%=200 元）
2. 業(yè)績考核部分的銷售、毛利、費用、營業(yè)外收入、 商品損耗率 以財務預算為依據(jù)定量考核。
根據(jù)部門經(jīng)營特性和崗位職責分工，詳細的業(yè)績考核指標、權重占比、考核指標范圍、計算公式見下表：
部門 | 員工崗位 | 考核指標 | 權重比例 | 考核范圍 | 計算公式 |
食品百貨部 | 員工（領班） | 銷售收入 | 100% | 部組月銷售預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
主管 | 銷售收入 | 30% | 分管部組（銷售收入 / 銷售毛利 ？ / 營業(yè)外收入 / 平均庫存 ）指標綜合達成率 | 部組（實際銷售 / 預算銷售） *30%+ （實際毛利 / 預算毛利） *30%+ （實際營業(yè)外收入 / 預算營業(yè)外收入） *30%+ （實際平均庫存 / 預算平均庫存） *10% | |
銷售毛利額 | 30% | ||||
營業(yè)外收入 | 30% | ||||
平均庫存 | 10% | ||||
經(jīng)理 | 銷售收入 | 30% | 食品百貨部（銷售收入 / 銷售毛利？ / 營業(yè)外收入 / 平均庫存 ）綜合達成率 | 部門（實際銷售 / 預算銷售） *30%+ （實際毛利 / 預算毛利） *30%+ （實際營業(yè)外收入 / 預算營業(yè)外收入） *30%+ （實際平均庫存 / 預算平均庫存）｝ *10% | |
銷售毛利額 | 30% | ||||
營業(yè)外收入 | 30% | ||||
平均庫存 | 10% |
部門 | 員工崗位 | 考核指標 | 權重比例 | 考核范圍 | 計算公式 |
生鮮部 | 員工（領班） | 銷售收入 | 100% | 部組月銷售預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
主管 | 銷售收入 | 30% | 分管部組（銷售收入 / 銷售毛利？ / 營業(yè)外收入 / 平均庫存） 綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ （實際毛利 / 預算毛利） *30%+ （實際營業(yè)外收入 / 預算營業(yè)外收入） *30%+{1- （實際平均庫存 - 預算平均庫存） / 預算平均庫存） *10% | |
銷售毛利額 | 30% | ||||
營業(yè)外收入 | 30% | ||||
平均庫存 | 10% | ||||
經(jīng)理（總監(jiān)） | 銷售收入 | 70% | 部門（銷售收入 / 銷售毛利？ / 營業(yè)外收入 / 平均庫存） 綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ （實際毛利 / 預算毛利） *30%+ （實際營業(yè)外收入 / 預算營業(yè)外收入） *30%+{1- （實際平均庫存 - 預算平均庫存） / 預算平均庫存） *10% | |
銷售毛利額 | 20% | ||||
營業(yè)外收入 | 10% |
部門 | 員工崗位 | 考核指標 | 權重比例 | 考核范圍 | 計算公式 |
收貨部 | 員工 | 銷售收入 | 100% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
主管 | 銷售收入 | 30% | 部門（銷售收入 / 部門費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ {1- （實際費用 - 預算費用） / 預算費用 }*70% | |
部門費用 | 70% | ||||
資訊部 | 員工 | 銷售收入 | 100% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
經(jīng)理 | 銷售收入 | 30% | 部門（全店銷售收入 / 部門費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ {1- （實際費用 - 預算費用） / 預算費用 }*70% | |
部門費用 | 70% |
部門 | 員工崗位 | 考核指標 | 權重比例 | 考核范圍 | 計算公式 |
行政部【人資（企劃）部 / 工程部】 | 員工（領班） | 銷售收入 | 100% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
工程主管 | 銷售收入 | 30% | 全店（銷售收入 / 能源 / 維修費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ ｛ 1- （實際能源費用 + 實際維修費用） /( 預算能源費用 + 預算維修費用 ) ｝ *70% | |
能源 / 維修費用 | 70% | ||||
人資（企劃）經(jīng)理 | 銷售收入 | 30% | 全店（銷售收入 / 人事費用 / 企劃費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ ｛ 1- （實際人事費用 - 預算人事費用） / 預算人事費用｝ *40%+{1-( 實際企劃費用 - 預算企劃費用 )}*30% | |
全店人事費用 | 40% | ||||
全店企劃費用 | 30% | ||||
總監(jiān) | 銷售收入 | 30% | 全店（銷售收入 / 能源費用 / 維修費用 / 人事費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ ｛ 1- （實際人事費用 - 預算人事費用） / 預算人事費用｝ *40%+ ｛ 1- （實際能源費用 + 實際維修費用） / （預算能源費用 + 預算維修費用）｝ *30%+ ｛ 1- （實際人事費用 - 預算人事費用） / 預算人事費用｝ *40% | |
能源 / 維修費用 | 30% | ||||
全店人事費用 | 40% | ||||
防損部 | 員工（領班） | 銷售收入 | 100% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
經(jīng)理 | 銷售收入 | 30% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% | |
部門費用 | 40% | 部門（全店銷售收入 / 部門費用 / 營業(yè)外收入）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ （實際營業(yè)外收入 / 預算營業(yè)外收入） *30%+ {1- （實際費用 - 預算費用） / 預算費用 }*40% | ||
營業(yè)外收入 | 30% | ||||
財務部 | 員工（領班） | 銷售收入 | 100% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
主管 | 銷售收入 | 30% | 部門（全店銷售收入 / 稅收費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ ｛ 1- （實際稅費 - 預算稅費） / 預算稅費｝ *70% | |
稅費 | 70% | ||||
經(jīng)理 | 銷售收入 | 30% | 部門（全店銷售收入 / 稅收費用 / 部門費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ ｛ 1- （實際稅費 - 預算稅費） / 預算稅費｝ *40%+{1- （實際費用 - 預算費用） / 預算費用 }*30% | |
稅費 | 40% | ||||
部門費用 | 30% | ||||
客服部 | 員工（領班） | 銷售收入 | 100% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
經(jīng)理 | 銷售收入 | 30% | 部門（全店銷售收入 / 部門費用）綜合達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *30%+ {1- （實際費用 - 預算費用） / 預算費用 }*70% | |
部門費用 | 70% | ||||
營運督導 | 主管 | 銷售收入 | 100% | 全店銷售收入預算達成率 | （實際銷售 / 預算銷售） *100% |
五、 業(yè)績考核獎懲標準
1. 綜合達成率為部門員工承擔的考核指標實際達成率 * 對應的權重比例相加之和。
2. 業(yè)績考核獎懲與員工績效工資收入掛勾， 原則是員工 只 獎 不 罰， 主管級以上人員按業(yè)績考核實際綜合達成率實施獎懲。
3. 當月業(yè)績考核指標達成獎懲在次月工資中體現(xiàn)，人力資源部于每月的 20 日下發(fā)各部門上月的業(yè)績考核結果，如對考核結果有異議（因不可控等因素影響指標達成），于 25 日前將部門意見匯總到人力資源部門，人資部門上報總經(jīng)理或公司例會討論后下發(fā)最終獎罰結果并執(zhí)行。
4. 如全店未完成預算的 GOP 指標，但部門或部組預算指標超額完成可單計算獎勵（ 另報） ，如全店完成預算的 GOP 指標，但部門未完成預算指標不參與獎勵。
5. 綜合達成率達到相應標準的則不獎不罰
6. 獎勵：
綜合達成率 100% ，每增加 1% ，獎勵該浮動權重額的 10% 。
獎勵條件 | 超標準比例 | 獎金比例 | 獎金金額 |
綜 合 達 成 率 | ≥ 1% | 綜合達成率－考核標準 | 工資×浮動工資比例×（綜合達成率－考核標準） *10 |
獎勵舉例說明： 假設 A 為實際綜合達成率
A. A ＝ 105% ，
浮動工資獎懲比例＝ 105%-100%=5%
若某主管的工資標準為 1500 元，則可得獎金（ 1500 × 10% ）× 5%*10=75 元 .
B.
7. 處罰 :
綜合達成率 100% ，每減少增加 1% ，扣減該浮動權重額的 5% 。 處罰扣款最高不超過個人浮動工資部分
處罰條件 | 未達標準比例 | 扣減比例 | 扣減金額 |
綜 合 達 成 率 | ≤ 1% | 考核標準－綜合達成率 | 工資×浮動工資比例×（考核標準－綜合達成率） *5 |
處罰舉例說明： 假設 A 為實際綜合達成率
A ．生鮮部某組的 A ＝ 90% ，
浮動工資獎懲比例 =100%-90%=10%
若某主管的工資標準為 1500 元，則扣款（ 1500 × 10% ）× 10%*5=75 元
B. 其他 人員的處罰計算方法同上。
六、 績效考核工作流程
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